Manual:Integrat/Module/EMAG

Avir — Thu, 03 Sep 2026 07:57:37 GMT

Site-ul dvs.

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 3 septembrie 2026 07:57
(Nu s-au afișat 7 versiuni intermediare efectuate de același utilizator)
Linia 1:		Linia 1:
	== Rezumat ==		== Rezumat ==
	Acest manual va ajuta sa configurati modulul EMAG introdus in aplicatia Integrat.STS incepand cu versiunea 5.1.7 prin ~~intermediu~~ caruia aplicatia poate interactiona cu platforma marketplace.emag.ro prin intermediul functiilor API puse la dispozitia dezvoltatorilor.		Acest manual va ajuta sa configurati modulul EMAG introdus in aplicatia Integrat.STS incepand cu versiunea 5.1.7 prin intermediul caruia aplicatia poate interactiona cu platforma marketplace.emag.ro prin intermediul functiilor API puse la dispozitia dezvoltatorilor.

	*platforma = marketplace-api.emag.ro		*platforma = marketplace-api.emag.ro
Linia 31:		Linia 31:

	===pagina Comenzi===		===pagina Comenzi===
	In aceasta pagina sunt afisate comenzile primite de la clienti pe ~~platfoma~~. La preluarea comenzii se completeaza automat numarul de referinta (Nr.Ref) cu numarul comenzii alocate de platforma si se adauga :		In aceasta pagina sunt afisate comenzile primite de la clienti pe platforma. La preluarea comenzii se completeaza automat numarul de referinta (Nr.Ref) cu numarul comenzii alocate de platforma si se adauga :

	- #EMAG la comenzile primite		- #EMAG la comenzile primite
Linia 37:		Linia 37:
	- #EMAG# la stornari		- #EMAG# la stornari

	Prin intermediul acestui numar se va pastra legatura cu ~~platfoma~~.		Prin intermediul acestui numar se va pastra legatura cu platforma.

	Pentru generarea facturilor trebuie sa se selecteze comenzile prin bifarea acestora manual (rubrica *) sau prin selectarea automata care se efectueaza prin apasarea butonului '''Selectare''' urmata de apasarea butonului '''Generare facturi'''. In cazul in care o comanda nu se poate factura trebuie verificata rubrica explicatie.		Pentru generarea facturilor trebuie sa se selecteze comenzile prin bifarea acestora manual (rubrica *) sau prin selectarea automata care se efectueaza prin apasarea butonului '''Selectare''' urmata de apasarea butonului '''Generare facturi'''. In cazul in care o comanda nu se poate factura trebuie verificata rubrica explicatie.
Linia 45:		Linia 45:

	===pagina Facturi===		===pagina Facturi===
	In aceasta pagina sunt afisate facturile emise catre clienti pe ~~platfoma~~. Publicarea facturilor pe platforma se poate ~~efctua~~ dupa generarea acestora in pagina '''Comenzi'''. Pentru ~~publicarea~~ trebuie sa se selecteze facturile prin bifarea acestora manual (rubrica *) sau prin selectarea automata care se efectueaza prin apasarea butonului '''Selectare''' urmata de apasarea butonului '''Publicare facturi'''.		In aceasta pagina sunt afisate facturile emise catre clienti pe platforma. Publicarea facturilor pe platforma se poate efectua dupa generarea acestora in pagina '''Comenzi'''. Pentru publicare trebuie sa se selecteze facturile prin bifarea acestora manual (rubrica *) sau prin selectarea automata care se efectueaza prin apasarea butonului '''Selectare''' urmata de apasarea butonului '''Publicare facturi'''.

	Publicarea consta in:		Publicarea consta in:
Linia 55:		Linia 55:
	3. adaugarea unui link catre factura urcata pe site-ul dvs. pe platforma		3. adaugarea unui link catre factura urcata pe site-ul dvs. pe platforma

	Trebuie avut in vedere ca facturile trebuie sa ramana pe site-ul dvs. deoarece platforma nu pastreaza decat link-ul catre factura. In cazul in care aceste facturi se sterg de pe site-ul dvs. ~~aceastea~~ nu vor mai fi disponibile pe platforma.		Trebuie avut in vedere ca facturile trebuie sa ramana pe site-ul dvs. deoarece platforma nu pastreaza decat link-ul catre factura. In cazul in care aceste facturi se sterg de pe site-ul dvs. acestea nu vor mai fi disponibile pe platforma.

	===pagina Articole===		===pagina Articole===
Linia 81:		Linia 81:
	- modificare articol		- modificare articol

	- ~~selectare pagina~~ '''Echivalente'''		- selectarea paginii '''Echivalente'''

	- apasare buton '''Editare echivalente'''		- apasare buton '''Editare echivalente'''
Linia 89:		Linia 89:
	-- Tip = Cod bare		-- Tip = Cod bare

	-- Cod = Cod2 (ex. 500#EMAG")		-- Cod = Cod2 (ex. 500#EMAG)

	-- Denumire = EAN-128		-- Denumire = EAN-128
Linia 108:		Linia 108:
	- tabela in care se vor inregistra vanzarile		- tabela in care se vor inregistra vanzarile

	- ~~tip~~ documentului folosit pentru vanzare		- tipul documentului folosit pentru vanzare

	- articolul folosit pentru transport		- articolul folosit pentru transport
Linia 134:		Linia 134:
	Activarea se realizeaza prin bifarea rubricilor '''Activare FTP''' si '''Activare API'''.		Activarea se realizeaza prin bifarea rubricilor '''Activare FTP''' si '''Activare API'''.

	In cazul in care utilizatorul ~~specificat in conexiunea~~ FTP are acces direct la directorul de facturi ~~atunci rubrica '''~~director FTP~~''' nu trebuie completata~~ deoarece aplicatia nu trebuie sa schimbe directorul.		In cazul in care utilizatorul FTP are acces direct in directorul de facturi, campul director FTP poate ramane necompletat, deoarece aplicatia nu mai trebuie sa schimbe directorul dupa conectare.

	In cazul in care se doreste schimbarea directorului in care se urca facturile atunci aceasta modificare trebuie realizata si in get_invoice.php.		In cazul in care se doreste schimbarea directorului in care se urca facturile atunci aceasta modificare trebuie realizata si in get_invoice.php.

	==Site-ul dvs.==		==Site-ul dvs.==
	~~Pe site-ul dvs. facturile se vor urca~~ intr-un director ~~care nu va fi vizibil pe~~ web~~. Link-ul catre site-ul dvs. va face referire la o functie prezenta pe site-ul public care are ca rol descarcarea facturilor~~.		Facturile sunt stocate intr-un director inaccesibil direct prin web.

	Aceasta functie trebuie plasata in ~~directorul~~ '''public_html/api/emag/get_invoice.php'''~~. Rolul acesteia consta in descarcarea unei facturi doar atunci cand se cunoaste cu exactitate numele fisierului aferent facturii~~.		Accesul public se realizeaza exclusiv prin endpointul '''get_invoice.php''', care valideaza cererea si livreaza numai fisierele permise din directorul configurat.

			Aceasta functie trebuie plasata in '''public_html/api/emag/get_invoice.php'''.

	Linkul care se trimite pe platforma:		Linkul care se trimite pe platforma:

	<nowiki>https://site-ul-dvs.ro/</nowiki>'''api/emag/get_invoice.php'''?'''filename=~~0000001~~-~~EMAG-100.00-FV-ONLINE-00001-20.01.2021~~.pdf'''		<nowiki>https://site-ul-dvs.ro/</nowiki>'''api/emag/get_invoice.php'''?'''filename=EXEMPLU-FACTURA.pdf'''

	unde:		unde:
Linia 155:		Linia 157:
	EMAG = numele conectorului		EMAG = numele conectorului

	100.00 = ~~valoare~~ facturii		100.00 = valoarea facturii

	FV = tipul de document (factura de vanzare)		FV = tipul de document (factura de vanzare)
Linia 165:		Linia 167:
	20.01.2021 = data facturii		20.01.2021 = data facturii

	Aici https://www.softteam.ro/update/integrat/emag/get_invoice.txt gasiti sursa pentru fisierul get_invoice.php care trebuie salvat in locatia site-ul-dvs.ro/api/emag/get_invoice.php. In cadrul acestui fisier trebuie sa se modifice '''###root###''' prin atribuirea valorii corecte.		Aici https://www.softteam.ro/update/integrat/emag/get_invoice.txt gasiti sursa pentru fisierul get_invoice.php care trebuie salvat in locatia site-ul-dvs.ro/api/emag/get_invoice.php.

			In cadrul acestui fisier trebuie sa se modifice '''###root###''' prin atribuirea valorii corecte.

Manual - Schimbări recente [ro]

Manual:Integrat/Module/EMAG