Vizualizare sursă pentru „Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/6. Inchidere marfa in curs de aprovizionare (receptie marfa)”

==Prezentare==
Fereastra '''6. Inchidere marfa in curs de aprovizionare (receptie marfa)''' preia in factura curenta pozitii din miscarile de marfa in curs de aprovizionare. Formularul '''AIF_INCHID_INCURS''' mosteneste clasa '''form_inchid_intern_incurs''' din '''Gestiune.vcx'''.

Operatia creeaza miscari noi, legate de pozitiile sursa; nu reprezinta stergerea sau modificarea directa a miscarilor anterioare.

==Cautare si selectare==
Se pot utiliza '''Numar''', '''Data''', '''Nr. CMD''', '''Nr. Ref.''' si '''Cod articol'''. Filtrele '''Tine cont de gestiune''' si '''Tine cont de punctul de lucru''' restrang selectia in conditiile formularului. Cautarea tine cont si de furnizorul si data facturii curente.

'''F7 - Actualizare''' incarca miscarile disponibile. Lista documentelor poate fi ordonata dupa numar, data, numarul comenzii sau numarul de referinta. Selectarea unui document restrange pozitiile afisate la acel document; optiunea '''(toate)''' afiseaza toate pozitiile gasite.

Nu sunt propuse miscarile cu tip '''R''' sau '''T'''. Resturile se calculeaza tinand cont de cantitatile si valorile deja preluate prin alte miscari legate de pozitia sursa.

==Cantitati si valori==
* '''Cantitate ramasa''' si '''Valoare ramasa''' - partea disponibila din miscarea sursa, dupa preluarile anterioare.
* '''Cantitate act.''' - cantitatea ce urmeaza sa fie preluata.
* '''Pret act.''' si '''Valoare act.''' - calculate din rest; la o preluare partiala, valoarea este proportionala cu cantitatea selectata.
* '''% TVA''' si '''TVA''' - recalculate potrivit incadrarii fiscale a facturii.
* '''Lot''' - numarul si datele lotului preluate din pozitia sursa, daca exista.

Pentru pozitii cu integrare WMS activa si fara asociere la comanda, aplicatia poate cere selectarea cantitatii din comanda. Exista exceptii specifice pentru contul '''328''' si pentru articolele de diferente configurate in WMS.

==Verificari si salvare==
* Trebuie sa existe cel putin o pozitie marcata pentru preluare.
* Cantitatile selectate trebuie sa respecte verificarile de semn si de disponibilitate.
* Pozitia sursa trebuie sa existe.
* Pentru U.M. declarate numai cu cantitati intregi, nu se accepta fractii.
* In context WMS se verifica asocierea la comanda sau exceptiile permise.

La salvare, aplicatia creeaza pozitii in '''Misc''' pentru factura curenta. Sunt retinute '''MiscIDP''' si '''xIDP''' pentru legatura cu miscarea si documentul sursa, gestiunea si conturile aferente operatiei, informatiile despre articol, cantitate, valoare, TVA si lot.

Inserarea miscarilor, verificarea stocului si recalcularea facturii se executa intr-o tranzactie. La eroare, salvarea este anulata; dupa succes se actualizeaza totalurile facturii.

==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]]