Vizualizare sursă pentru „Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/5. Inchideri comenzi furnizori si receptie marfa”

==Prezentare==
Fereastra '''5. Inchideri comenzi furnizori si receptie marfa''' permite preluarea pozitiilor din comenzile furnizorilor in factura de import, impreuna cu informatiile de receptie. Formularul '''AEF_CC''' utilizeaza clasa '''form_inchid_comenzi_furnizori_import''' din '''Gestiune.vcx'''.

==Selectarea comenzilor==
* '''Numar''', '''Data''', '''Nr. referinta''' si '''Cod articol''' - criterii pentru cautarea comenzilor disponibile.
* '''F7 - Actualizare''' - reincarca pozitiile din interogarea '''sqlAEC_CC'''.
* '''F11 - Cod partener / Cod propriu''' - comuta codurile si denumirile din tabel intre catalogul furnizorului si catalogul propriu.
* '''Selectie''' - marcarea pozitiilor care urmeaza sa fie preluate in factura.

La incarcare sunt luate in calcul comenzile si informatiile din '''MiscExt''' privind cantitatile si paletizarea. Pozitiile marcate ca paletizate si cele cu rest de cantitate zero sunt eliminate din lista propusa.

Pentru comenzi WMS active, restul disponibil poate fi stabilit ca diferenta dintre cantitatea confirmata si cea deja facturata.

==Receptie si valori==
Pozitiile selectate trebuie sa aiba datele de receptie completate, disponibile in tabelul temporar '''_Receptie_MiscE'''. Acestea cuprind cantitatea receptionata, pretul, diferentele, valoarea statistica, taxele si comisionul vamal, TVA, codul vamal, tara de origine si unitatea de masura specifica importului.

Pentru completarea acestor date se foloseste fereastra de [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/5. Inchideri comenzi furnizori si receptie marfa/Receptie import|Receptie import]].

==Verificari la salvare==
* Daca setarea '''SeAcceptaMaiMulteComenzi''' nu permite mai multe comenzi intr-o factura, selectia din comenzi diferite este refuzata.
* Selectiile fara date de receptie completate sunt semnalate si blocheaza salvarea.
* Nu este permisa selectia de pozitii in mai multe monede straine distincte. Cand este selectata o singura moneda straina, cursul de preluare trebuie completat si diferit de zero.
* Pozitiile cu cantitate nepozitiva nu sunt inserate de rutina de salvare.
* Pentru unitatile de masura configurate doar cu cantitati intregi sunt refuzate fractiile.
* Daca este activa urmarirea diferentelor de receptie, codurile articolelor pentru diferente pozitive si negative trebuie sa fie configurate.

==Efectul salvarii==
La salvare se creeaza miscari '''Misc''' legate de comenzile furnizorilor prin '''xIDP''' si '''MiscIDP''', impreuna cu inregistrari '''MiscE''' pentru datele valutare si vamale. Tipul miscarii este '''S''' pentru articol stocat sau '''N''' pentru articol nestocat, cu tratament special pentru documente de tip marfa in curs de aprovizionare.

Diferentele de calitate pot genera miscari suplimentare cand optiunea corespunzatoare este activa. Salvarea miscarilor si recalcularea facturii se fac tranzactional; un esec determina anularea operatiei.

==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Editare|Editare facturi furnizori (import)]]