Vizualizare sursă pentru „Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document”

==Prezentare==
Fereastra '''8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document''' (formular '''AEF_T''') permite repartizarea pe factura de import a unei cheltuieli sau reduceri inregistrate anterior. Foloseste clasa '''form__repartizare_altu''' din '''Gestiune.vcx'''.

==Selectarea sursei==
# Completati '''Cod''' pentru articolul nestocat sau contul folosit la inregistrarea cheltuielii.
# Apasati '''Selectare document''' si alegeti miscarea sursa prin [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document/Selectie document cheltuiala|Selectie document cheltuiala]].
# Verificati '''Numar''', '''Data''', '''Valoare initiala''' si '''Rest nerepartizat'''.
# Introduceti '''Valoare''' pentru suma repartizata acum si alegeti tipul repartizarii.

Sunt cautate miscari de tip '''N''' sau '''C''', declarate pentru cheltuieli de repartizat si care nu reprezinta deja o repartizare ori o inchidere de aviz.

==Verificari==
* Suma de repartizat trebuie sa fie diferita de zero si sa respecte restul disponibil. Pentru miscari-sursa stornate se aplica verificarea semnului.
* Documentul sursa trebuie sa existe si trebuie ales tipul repartizarii.
* Aceeasi miscare-sursa nu poate fi repartizata din nou pe aceeasi factura, conform inregistrarilor din '''RepTD'''.
* Documentele de transport rezervate pentru alte facturi pot impiedica repartizarea.
* Daca sursa este inregistrata in contul '''471''', repartizarea poate depasi limita lunii sursa. Pentru alte conturi, sursa si factura trebuie sa apartina aceleiasi luni si aceluiasi an.

==Salvare==
Se creeaza o pozitie '''Misc''' de tip '''T''', cu '''MiscIDP''' catre miscarea sursa. Pentru AEF, aceasta miscare are TVA zero in metoda comuna de salvare si este insotita de o inregistrare '''MiscE''', cu valoarea in moneda calculata din valoarea repartizata si cursul facturii.

Inserarea miscarii, a datelor valutare si recalcularea facturii au loc tranzactional. Cursul zero necesita verificare speciala in aceasta operatie, deoarece conversia valorii in moneda foloseste impartirea la curs.

==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Editare|Editare facturi furnizori (import)]]