Vizualizare sursă pentru „Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Decontari avansuri/Plati din avansuri neacordate”

[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Decontari avansuri|< Decontari avansuri]]

Fereastra '''Plati din avansuri neacordate''' permite completarea unei plati asociate unui angajat, inclusiv repartizarea pe documente.

Verificati '''Angajat''', '''Numar''' si '''Data''' pentru avansul urmarit. Lista '''Decontari efectuate''' este refacuta pentru aceasta combinatie. Completati '''Cont''', '''Analitic''', '''Plata actuala''' si, dupa caz, '''Explicatie'''.

Pentru documentul platii completati '''Fel document''', '''Numar''' si '''Data'''. Sunt disponibile '''Chitanta''', '''Dispozitie de plata / incasare''', '''Bon fiscal''' si '''Document transport'''.

==Repartizare si salvare==
'''Selectare documente''' permite pregatirea repartizarii. Daca aceasta selectie a fost deschisa, salvarea necesita cel putin un document selectat si egalitate intre '''Plata actuala''' si '''Repartizata'''.

Fara o selectie de documente pregatita, inregistrarea foloseste contul si analiticul completate direct. Numarul, data si felul documentului sunt obligatorii; data trebuie sa fie acceptata in intervalul de lucru.

Salvarea inregistreaza plata si asocierea cu angajatul, apoi recalculeaza fereastra parinte.