Vizualizare sursă pentru „Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/M. Acorduri comerciale - penalizari”

==Prezentare==
Aceasta este o operatie de tip '''miscare''', prin care se inregistreaza sau se preiau pozitii in factura.

Fereastra '''M. Acorduri comerciale - penalizari''' permite introducerea unei pozitii asociate unei conditii de penalizare dintr-un acord comercial. Aceasta este distincta de [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Z. Penalizari de intarziere plati facturi|penalizarile de intarziere la plata facturilor]].

==Alegerea acordului si conditiei==
* '''Numar''' - numarul acordului comercial.
* '''Perioada - De la / Pana la''' - intervalul pentru care se inregistreaza penalizarea.
* '''Conditia''' - se alege din lista conditiilor de penalizare ale acordului identificat, pentru furnizorul facturii. Data de inceput trebuie sa se incadreze in perioada acordului.

Lista afiseaza denumirea, contul, coeficientul si punctul de lucru aferente conditiei. Selectia pastreaza identificatorul exact al conditiei comerciale.

==Cantitate, pret si TVA==
* '''Cantitate''' si '''Pret''' - stabilesc valoarea pozitiei.
* '''Valoare''', '''% TVA''', '''TVA''' si '''Total''' - se recalculeaza in functie de rubrica modificata, cu preciziile configurate.
* '''Tip TVA''' - trebuie completat inainte de salvare.

Coeficientul acordului este afisat alaturi de denumirea conditiei si in descrierea miscarii. Aceasta operatie nu calculeaza automat penalizarea pe baza cifrei de afaceri sau a zilelor de intarziere; valorile pozitiei sunt completate si calculate din cantitate, pret si cota TVA.

==Salvarea pozitiei==
La confirmare, aplicatia verifica existenta conditiei selectate si a tipului TVA. Apoi pregateste o pozitie in factura inregistrata pe contul contabil corespunzator, contul conditiei si marcajul de cheltuiala de intrare. Pentru o cantitate negativa sunt stabilite tipul miscarii si marcajul de stornare corespunzatoare.

Se creeaza si o legatura cu acordul si conditia de penalizare, valoarea, TVA-ul si perioada selectata.

La modificarea unei pozitii existente, pozitia anterioara poate fi inlocuita dupa verificarile aplicabile. Salvarea pozitiei si a legaturii cu acordul comercial se efectueaza unitar, iar dupa succes sunt recalculate totalurile facturii.

==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]]