Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Comenzi clienti/Setari - Revizia istoricului

ChatGPTManual: Retragere doar setare Import comenzi WEB inexistenta in configuratia curenta

2026-10-30T12:39:08Z

Retragere doar setare Import comenzi WEB inexistenta in configuratia curenta

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 30 octombrie 2026 12:39
Linia 143:		Linia 143:
	== <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">obligatoriu</span> ==		== <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">obligatoriu</span> ==
	Cand este activata impreuna cu „Activare rubrica Furnizor”, aceasta setare impune completarea furnizorului in comanda de client. Daca nu a fost selectat un furnizor, validarea formularului se opreste si afiseaza avertizarea corespunzatoare.		Cand este activata impreuna cu „Activare rubrica Furnizor”, aceasta setare impune completarea furnizorului in comanda de client. Daca nu a fost selectat un furnizor, validarea formularului se opreste si afiseaza avertizarea corespunzatoare.
	~~==Import comenzi - WEB==~~
	~~Controleaza posibilitatea importarii comenzilor prin fluxul web configurat.~~
	==Import comenzi - XLS==		==Import comenzi - XLS==
	Controleaza posibilitatea importarii comenzilor din fisiere XLS.		Controleaza posibilitatea importarii comenzilor din fisiere XLS.

ChatGPTManual: Setari clienti: corelare niveluri si culori cu formularul; completari punctuale, pastrand continutul verificat.

2026-10-25T11:42:56Z

Setari clienti: corelare niveluri si culori cu formularul; completari punctuale, pastrand continutul verificat.

Afișare diferențe

ChatGPTManual: Eliminate nume tehnice ale ferestrelor din descrierile facturarii si avizarii pentru clienti.

2026-10-18T19:48:29Z

Eliminate nume tehnice ale ferestrelor din descrierile facturarii si avizarii pentru clienti.

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 18 octombrie 2026 19:48
Linia 57:		Linia 57:
	Controleaza afisarea butonului „Facturare” in pagina de editare a comenzii de client. Butonul devine utilizabil numai daca operatia este permisa de verificarile formularului: comanda permite listarea, nu are moneda completata si nu este in transfer WMS. In verificarea de disponibilitate este consultata si optiunea separata „Permite modificarea modalitatii si termenului de plata”.		Controleaza afisarea butonului „Facturare” in pagina de editare a comenzii de client. Butonul devine utilizabil numai daca operatia este permisa de verificarile formularului: comanda permite listarea, nu are moneda completata si nu este in transfer WMS. In verificarea de disponibilitate este consultata si optiunea separata „Permite modificarea modalitatii si termenului de plata”.

	La actionarea butonului, programul verifica starea pregatirii comenzii, inclusiv starea WMS daca este cazul. In functie de existenta unui document de vanzare asociat si de setarea „Cantitatile nefacturate NU se anuleaza”, fie deschide fereastra ~~„VIC_Facturare”~~, fie listeaza factura existenta. Activarea optiunii nu elimina aceste verificari.		La actionarea butonului, programul verifica starea pregatirii comenzii, inclusiv starea WMS daca este cazul. In functie de existenta unui document de vanzare asociat si de setarea „Cantitatile nefacturate NU se anuleaza”, fie deschide fereastra „facturare”, fie listeaza factura existenta. Activarea optiunii nu elimina aceste verificari.
	==Se accepta avizarea din comenzi ==		==Se accepta avizarea din comenzi ==
	Controleaza afisarea butonului „Avizare” in pagina de editare a comenzii de client. La actionarea butonului, programul verifica starea comenzii si conditiile fluxului de avizare; in functie de situatia documentelor deja asociate, poate deschide fereastra ~~„VIC_Avizare”~~ sau poate apela listarea avizului existent. Disponibilitatea actiunii este verificata separat: comanda trebuie sa permita listarea, sa nu aiba moneda completata si sa nu fie in transfer WMS. In aceasta verificare, optiunea „Permite modificarea modalitatii si termenului de plata” reprezinta o conditie alternativa de activare. Setarea nu stabileste gestiunea din care se vinde.		Controleaza afisarea butonului „Avizare” in pagina de editare a comenzii de client. La actionarea butonului, programul verifica starea comenzii si conditiile fluxului de avizare; in functie de situatia documentelor deja asociate, poate deschide fereastra „avizare” sau poate apela listarea avizului existent. Disponibilitatea actiunii este verificata separat: comanda trebuie sa permita listarea, sa nu aiba moneda completata si sa nu fie in transfer WMS. In aceasta verificare, optiunea „Permite modificarea modalitatii si termenului de plata” reprezinta o conditie alternativa de activare. Setarea nu stabileste gestiunea din care se vinde.
	==Cantitatile nefacturate NU se anuleaza ==		==Cantitatile nefacturate NU se anuleaza ==
	Pastreaza neanulata cantitatea ramasa din comanda dupa preluarea partiala intr-un document de vanzare. La facturarea din comanda, optiunea deschide fluxul de preluare a cantitatilor in factura, in locul ramurii de listare/facturare directa folosite in alte conditii. Nu elimina verificarile pentru comenzi deja inchise sau preluate.		Pastreaza neanulata cantitatea ramasa din comanda dupa preluarea partiala intr-un document de vanzare. La facturarea din comanda, optiunea deschide fluxul de preluare a cantitatilor in factura, in locul ramurii de listare/facturare directa folosite in alte conditii. Nu elimina verificarile pentru comenzi deja inchise sau preluate.
Linia 73:		Linia 73:
	Stabileste sursa din care se completeaza vanzatorul la emiterea unei facturi sau a unui aviz dintr-o comanda de client. Pentru valorile 0 si 1, programul preia vanzatorul din comanda, daca exista; altfel foloseste vanzatorul implicit din setarile POS, daca este identificat in catalogul angajatilor. Valoarea 2 impune vanzatorul implicit din POS, iar valoarea 3 pastreaza vanzatorul din comanda. Este o regula de completare a documentului emis, nu de schimbare a vanzatorului in comanda initiala.		Stabileste sursa din care se completeaza vanzatorul la emiterea unei facturi sau a unui aviz dintr-o comanda de client. Pentru valorile 0 si 1, programul preia vanzatorul din comanda, daca exista; altfel foloseste vanzatorul implicit din setarile POS, daca este identificat in catalogul angajatilor. Valoarea 2 impune vanzatorul implicit din POS, iar valoarea 3 pastreaza vanzatorul din comanda. Este o regula de completare a documentului emis, nu de schimbare a vanzatorului in comanda initiala.
	==Se completeaza automat rubrica 'Persoane de contact' ==		==Se completeaza automat rubrica 'Persoane de contact' ==
	La completarea datelor clientului intr-o comanda aflata in editare, aceasta optiune actualizeaza rubrica „Persoane de contact”. Programul preia delegatul si telefonul mobil, daca exista, apoi persoanele de contact din catalogul clientului care au completat cel putin un numar de mobil. In ~~rubrică~~ sunt inscrise numele si numerele de telefon disponibile, fiecare contact pe rand separat.		La completarea datelor clientului intr-o comanda aflata in editare, aceasta optiune actualizeaza rubrica „Persoane de contact”. Programul preia delegatul si telefonul mobil, daca exista, apoi persoanele de contact din catalogul clientului care au completat cel putin un numar de mobil. In rubrica sunt inscrise numele si numerele de telefon disponibile, fiecare contact pe rand separat.
	==Se accepta confirmarea comenzilor prin scanarea codului de bare==		==Se accepta confirmarea comenzilor prin scanarea codului de bare==
	Cand optiunea este activata, in pagina Editare a unei comenzi care nu se afla in regim de modificare, tasta F5 permite trecerea in modul de confirmare prin scanare. Formularul afiseaza campul pentru codul de bare, ultimul articol scanat si cantitatea ramasa de confirmat. La iesirea din acest mod revine la afisarea obisnuita a comenzii.		Cand optiunea este activata, in pagina Editare a unei comenzi care nu se afla in regim de modificare, tasta F5 permite trecerea in modul de confirmare prin scanare. Formularul afiseaza campul pentru codul de bare, ultimul articol scanat si cantitatea ramasa de confirmat. La iesirea din acest mod revine la afisarea obisnuita a comenzii.

ChatGPTManual: Documentare verificata in vic.SCT, vic_facturare.SCT si vic_avizare.SCT pentru facturarea din comenzi si cantitatea confirmata/WMS.

2026-10-18T18:53:31Z

Documentare verificata in vic.SCT, vic_facturare.SCT si vic_avizare.SCT pentru facturarea din comenzi si cantitatea confirmata/WMS.

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 18 octombrie 2026 18:53
Linia 55:		Linia 55:
	La introducerea articolelor in comanda, aceasta optiune limiteaza cautarea la articolele asociate furnizorului indicat in comanda, daca a fost selectat un furnizor. Daca furnizorul nu este completat, filtrul respectiv nu este aplicat. Cand furnizorul ales este chiar firma proprie, programul elimina acest filtru si permite consultarea intregului catalog.		La introducerea articolelor in comanda, aceasta optiune limiteaza cautarea la articolele asociate furnizorului indicat in comanda, daca a fost selectat un furnizor. Daca furnizorul nu este completat, filtrul respectiv nu este aplicat. Cand furnizorul ales este chiar firma proprie, programul elimina acest filtru si permite consultarea intregului catalog.
	==Se accepta facturarea din comenzi==		==Se accepta facturarea din comenzi==
	~~Activeaza fluxul~~ de ~~facturare pornind~~ de ~~la comenzile clientilor~~.		Controleaza afisarea butonului „Facturare” in pagina de editare a comenzii de client. Butonul devine utilizabil numai daca operatia este permisa de verificarile formularului: comanda permite listarea, nu are moneda completata si nu este in transfer WMS. In verificarea de disponibilitate este consultata si optiunea separata „Permite modificarea modalitatii si termenului de plata”.

			La actionarea butonului, programul verifica starea pregatirii comenzii, inclusiv starea WMS daca este cazul. In functie de existenta unui document de vanzare asociat si de setarea „Cantitatile nefacturate NU se anuleaza”, fie deschide fereastra „VIC_Facturare”, fie listeaza factura existenta. Activarea optiunii nu elimina aceste verificari.
	==Se accepta avizarea din comenzi ==		==Se accepta avizarea din comenzi ==
	Controleaza afisarea butonului „Avizare” in pagina de editare a comenzii de client. La actionarea butonului, programul verifica starea comenzii si conditiile fluxului de avizare; in functie de situatia documentelor deja asociate, poate deschide fereastra „VIC_Avizare” sau poate apela listarea avizului existent. Disponibilitatea actiunii este verificata separat: comanda trebuie sa permita listarea, sa nu aiba moneda completata si sa nu fie in transfer WMS. In aceasta verificare, optiunea „Permite modificarea modalitatii si termenului de plata” reprezinta o conditie alternativa de activare. Setarea nu stabileste gestiunea din care se vinde.		Controleaza afisarea butonului „Avizare” in pagina de editare a comenzii de client. La actionarea butonului, programul verifica starea comenzii si conditiile fluxului de avizare; in functie de situatia documentelor deja asociate, poate deschide fereastra „VIC_Avizare” sau poate apela listarea avizului existent. Disponibilitatea actiunii este verificata separat: comanda trebuie sa permita listarea, sa nu aiba moneda completata si sa nu fie in transfer WMS. In aceasta verificare, optiunea „Permite modificarea modalitatii si termenului de plata” reprezinta o conditie alternativa de activare. Setarea nu stabileste gestiunea din care se vinde.
Linia 79:		Linia 81:
	'''Important:''' acest mod confirma articole din comanda deja selectata. In metoda verificata, scanarea nu identifica si nu deschide automat alta comanda dupa primul colet. Cand setarea nu este activata, F5 pastreaza comportamentul obisnuit al formularului.		'''Important:''' acest mod confirma articole din comanda deja selectata. In metoda verificata, scanarea nu identifica si nu deschide automat alta comanda dupa primul colet. Cand setarea nu este activata, F5 pastreaza comportamentul obisnuit al formularului.
	==Se factureaza doar cantitatea confirmata==		==Se factureaza doar cantitatea confirmata==
	La ~~facturarea comenzii~~ sunt ~~luate~~ in ~~calcul numai cantitatile confirmate~~, ~~in conditiile~~ de ~~preluare~~.		La pregatirea preluarii unei comenzi intr-o factura sau intr-un aviz, optiunea limiteaza pozitiile selectabile la cantitatea confirmata si ramasa nepreluata: cantitatea confirmata minus cantitatile deja anulate si facturate. Pozitiile fara o cantitate ramasa cu semnul corespunzator vanzarii ori stornarii nu sunt introduse in lista de preluare.

			Aceeasi selectie dupa cantitatea confirmata este utilizata in fluxul WMS chiar daca optiunea nu este bifata. In cazul particular WMS in care pozitia nu are completata gestiunea sursa si cantitatea confirmata este zero, programul porneste de la cantitatea comandata ramasa nepreluata. Setarea influenteaza preluarea cantitatilor; nu confirma automat articolele din comanda.
	==Se poate schimba gestiunea din care se vinde (sistem endetail activat) ==		==Se poate schimba gestiunea din care se vinde (sistem endetail activat) ==
	In fereastra de introducere a articolelor in comanda, aceasta optiune permite folosirea functiei F8 pentru alegerea gestiunii de stoc. Butonul afiseaza codul gestiunii selectate. Functia nu este disponibila in modurile speciale de modificare a pozitiei; disponibilitatea ramane conditionata si de regulile sistemului endetail.		In fereastra de introducere a articolelor in comanda, aceasta optiune permite folosirea functiei F8 pentru alegerea gestiunii de stoc. Butonul afiseaza codul gestiunii selectate. Functia nu este disponibila in modurile speciale de modificare a pozitiei; disponibilitatea ramane conditionata si de regulile sistemului endetail.

ChatGPTManual: Corectare descriere avizare din comenzi conform VIC.EC.Editare.cbAvizare din vic.SCT; eliminare tooltip incorect

2026-10-18T17:27:46Z

Corectare descriere avizare din comenzi conform VIC.EC.Editare.cbAvizare din vic.SCT; eliminare tooltip incorect

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 18 octombrie 2026 17:27
Linia 57:		Linia 57:
	Activeaza fluxul de facturare pornind de la comenzile clientilor.		Activeaza fluxul de facturare pornind de la comenzile clientilor.
	==Se accepta avizarea din comenzi ==		==Se accepta avizarea din comenzi ==
	~~Se vinde direct din gestiunea~~ comenzii, nu se ~~transfera marfa in alta gestiune~~		Controleaza afisarea butonului „Avizare” in pagina de editare a comenzii de client. La actionarea butonului, programul verifica starea comenzii si conditiile fluxului de avizare; in functie de situatia documentelor deja asociate, poate deschide fereastra „VIC_Avizare” sau poate apela listarea avizului existent. Disponibilitatea actiunii este verificata separat: comanda trebuie sa permita listarea, sa nu aiba moneda completata si sa nu fie in transfer WMS. In aceasta verificare, optiunea „Permite modificarea modalitatii si termenului de plata” reprezinta o conditie alternativa de activare. Setarea nu stabileste gestiunea din care se vinde.
	==Cantitatile nefacturate NU se anuleaza ==		==Cantitatile nefacturate NU se anuleaza ==
	Pastreaza neanulata cantitatea ramasa din comanda dupa preluarea partiala intr-un document de vanzare. La facturarea din comanda, optiunea deschide fluxul de preluare a cantitatilor in factura, in locul ramurii de listare/facturare directa folosite in alte conditii. Nu elimina verificarile pentru comenzi deja inchise sau preluate.		Pastreaza neanulata cantitatea ramasa din comanda dupa preluarea partiala intr-un document de vanzare. La facturarea din comanda, optiunea deschide fluxul de preluare a cantitatilor in factura, in locul ramurii de listare/facturare directa folosite in alte conditii. Nu elimina verificarile pentru comenzi deja inchise sau preluate.

ChatGPTManual: Comenzi clienti: documentare folosire gestiune din comanda la facturare en detail, din vic_facturare.SCT

2026-10-18T13:01:31Z

Comenzi clienti: documentare folosire gestiune din comanda la facturare en detail, din vic_facturare.SCT

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 18 octombrie 2026 13:01
Linia 63:		Linia 63:
	La deschiderea ecranului pentru adaugarea sau modificarea unui articol din comanda, aceasta optiune preia gestiunea comenzii drept gestiune pentru verificarea stocului articolului. Fara aceasta optiune, programul foloseste gestiunea de lucru stabilita prin regulile generale. Pentru comenzile transferate prin WMS, gestiunea poate fi stabilita separat de fluxul WMS.		La deschiderea ecranului pentru adaugarea sau modificarea unui articol din comanda, aceasta optiune preia gestiunea comenzii drept gestiune pentru verificarea stocului articolului. Fara aceasta optiune, programul foloseste gestiunea de lucru stabilita prin regulile generale. Pentru comenzile transferate prin WMS, gestiunea poate fi stabilita separat de fluxul WMS.
	==Se vinde din gest. specificata in comanda - inlocuieste gest. amanunt specificata in POS ==		==Se vinde din gest. specificata in comanda - inlocuieste gest. amanunt specificata in POS ==
	~~Se vinde~~ din ~~gest~~. ~~specificata~~ in ~~comanda - inlocuieste gest~~. ~~amanunt specificata in POS~~		La facturarea unei comenzi prin modul de vanzare cu gestiune en detail, aceasta optiune foloseste gestiunea inscrisa in comanda in locul gestiunii en detail configurate in POS.

			Daca sistemul en detail este activ si gestiunea comenzii este diferita de gestiunea de lucru, programul foloseste gestiunea comenzii drept destinatie a transferului si pentru documentul de vanzare. Cand cele doua gestiuni sunt aceleasi, transferul suplimentar nu mai este necesar. Daca sistemul en detail nu este activ, gestiunea de lucru este stabilita din comanda.

			Regula este aplicata in fereastra de facturare a comenzilor si nu schimba automat gestiunea comenzilor deja inregistrate.
	==Vanzator ==		==Vanzator ==
	Stabileste sursa din care se completeaza vanzatorul la emiterea unei facturi sau a unui aviz dintr-o comanda de client. Pentru valorile 0 si 1, programul preia vanzatorul din comanda, daca exista; altfel foloseste vanzatorul implicit din setarile POS, daca este identificat in catalogul angajatilor. Valoarea 2 impune vanzatorul implicit din POS, iar valoarea 3 pastreaza vanzatorul din comanda. Este o regula de completare a documentului emis, nu de schimbare a vanzatorului in comanda initiala.		Stabileste sursa din care se completeaza vanzatorul la emiterea unei facturi sau a unui aviz dintr-o comanda de client. Pentru valorile 0 si 1, programul preia vanzatorul din comanda, daca exista; altfel foloseste vanzatorul implicit din setarile POS, daca este identificat in catalogul angajatilor. Valoarea 2 impune vanzatorul implicit din POS, iar valoarea 3 pastreaza vanzatorul din comanda. Este o regula de completare a documentului emis, nu de schimbare a vanzatorului in comanda initiala.

ChatGPTManual: Comenzi clienti: Total cantitate listare documentata direct din 16 modele de raport FRT VIC din arhiva _Rapoarte.zip

2026-10-18T12:41:37Z

Comenzi clienti: Total cantitate listare documentata direct din 16 modele de raport FRT VIC din arhiva _Rapoarte.zip

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 18 octombrie 2026 12:41
Linia 105:		Linia 105:
	In lista de discounturi din ecranul de introducere a articolului, aceasta optiune permite alegerea, prin dublu clic, a nivelului de pret si discount de volum afisat. Alegerea este disponibila si daca este activa optiunea generala „Se accepta schimbare discount rand”. Functia poate ramane indisponibila pentru unele preturi finale care nu au un discount de volum aplicabil.		In lista de discounturi din ecranul de introducere a articolului, aceasta optiune permite alegerea, prin dublu clic, a nivelului de pret si discount de volum afisat. Alegerea este disponibila si daca este activa optiunea generala „Se accepta schimbare discount rand”. Functia poate ramane indisponibila pentru unele preturi finale care nu au un discount de volum aplicabil.
	==Total cantitate in listari comenzi ==		==Total cantitate in listari comenzi ==
	~~Total cantitate~~ in ~~listari comenzi~~		Controleaza afisarea informatiilor despre totalul cantitatii in anumite modele de listare a comenzilor de clienti. In modelele care folosesc aceasta setare, cand este bifata sunt afisate eticheta „Total cantitate” si campurile de total aferente; cand este debifata, elementele conditionate de aceasta optiune nu sunt afisate. Regula a fost identificata in mai multe rapoarte de comanda si de proforma, inclusiv variante cu descriere, ordine sau logo. Nu toate modelele de raport din aplicatie sunt obligate sa o utilizeze.
	==Randurile se anuleaza (useri)==		==Randurile se anuleaza (useri)==
	Pentru utilizatorii care nu sunt administratori, in functie de drepturi, stergerea unei pozitii poate fi inlocuita de anularea cantitatii ramase din comanda. Pozitia ramane in pozitiile comenzii, cu cantitatea anulata evidentiata separat. Disponibilitatea operatiei depinde de starea comenzii si a pozitiei.		Pentru utilizatorii care nu sunt administratori, in functie de drepturi, stergerea unei pozitii poate fi inlocuita de anularea cantitatii ramase din comanda. Pozitia ramane in pozitiile comenzii, cu cantitatea anulata evidentiata separat. Disponibilitatea operatiei depinde de starea comenzii si a pozitiei.

ChatGPTManual: Comenzi clienti: 3 setari confirmate din Gestiune.VCT si VIC facturare/avizare - pret intrare de referinta, vanzator pe document si listare nevalidata

2026-10-18T12:40:52Z

Comenzi clienti: 3 setari confirmate din Gestiune.VCT si VIC facturare/avizare - pret intrare de referinta, vanzator pe document si listare nevalidata

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 18 octombrie 2026 12:40
Linia 31:		Linia 31:
	Permite folosirea datei de livrare pentru determinarea listei de preturi aplicabile. La operatia de salvare a unei comenzi, daca aceasta optiune este activa si data de livrare nu a fost completata, programul opreste continuarea si solicita completarea datei de livrare.		Permite folosirea datei de livrare pentru determinarea listei de preturi aplicabile. La operatia de salvare a unei comenzi, daca aceasta optiune este activa si data de livrare nu a fost completata, programul opreste continuarea si solicita completarea datei de livrare.
	==Pretul de vanzare & adaosul comercial se calculeaza in functie de cel mai mare pret de intrare ==		==Pretul de vanzare & adaosul comercial se calculeaza in functie de cel mai mare pret de intrare ==
	~~Pretul~~ de vanzare ~~& adaosul~~ comercial ~~se calculeaza in functie~~ de cel mai mare pret de ~~intrare~~		In calculul informativ al pretului de intrare folosit la stabilirea pretului de vanzare si a adaosului comercial, programul cauta intrarile de stoc ale articolului. Cand optiunea este bifata, drept pret de referinta foloseste cel mai mare pret dintre intrarile gasite. Cand optiunea este dezactivata, pretul de referinta se obtine prin ponderarea preturilor intrarilor cu cantitatile din stoc necesare pentru cantitatea comandata. Calculul tine cont si de moneda si de rotunjirile aplicabile. Daca nu exista intrari de stoc, nu poate determina un pret de referinta prin aceasta metoda.
	==Inmultesc pretul de vanzare cu TVA / UM cu rubrica CmdMinC ==		==Inmultesc pretul de vanzare cu TVA / UM cu rubrica CmdMinC ==
	In ecranul de introducere a articolului, optiunea permite calcularea pretului cu TVA prin inmultirea pretului pentru unitatea de masura cu valoarea „CmdMinC” a articolului, in ramura de recalculare care foloseste acest criteriu. La initializarea unei pozitii noi, aceeasi regula poate porni cu pretul cu TVA necompletat. Aplicarea efectiva depinde de modul de calcul si de operatia efectuata in ecran.		In ecranul de introducere a articolului, optiunea permite calcularea pretului cu TVA prin inmultirea pretului pentru unitatea de masura cu valoarea „CmdMinC” a articolului, in ramura de recalculare care foloseste acest criteriu. La initializarea unei pozitii noi, aceeasi regula poate porni cu pretul cu TVA necompletat. Aplicarea efectiva depinde de modul de calcul si de operatia efectuata in ecran.
Linia 65:		Linia 65:
	Se vinde din gest. specificata in comanda - inlocuieste gest. amanunt specificata in POS		Se vinde din gest. specificata in comanda - inlocuieste gest. amanunt specificata in POS
	==Vanzator ==		==Vanzator ==
	~~Vanzator~~		Stabileste sursa din care se completeaza vanzatorul la emiterea unei facturi sau a unui aviz dintr-o comanda de client. Pentru valorile 0 si 1, programul preia vanzatorul din comanda, daca exista; altfel foloseste vanzatorul implicit din setarile POS, daca este identificat in catalogul angajatilor. Valoarea 2 impune vanzatorul implicit din POS, iar valoarea 3 pastreaza vanzatorul din comanda. Este o regula de completare a documentului emis, nu de schimbare a vanzatorului in comanda initiala.
	==Se completeaza automat rubrica 'Persoane de contact' ==		==Se completeaza automat rubrica 'Persoane de contact' ==
	La completarea datelor clientului intr-o comanda aflata in editare, aceasta optiune actualizeaza rubrica „Persoane de contact”. Programul preia delegatul si telefonul mobil, daca exista, apoi persoanele de contact din catalogul clientului care au completat cel putin un numar de mobil. In rubrică sunt inscrise numele si numerele de telefon disponibile, fiecare contact pe rand separat.		La completarea datelor clientului intr-o comanda aflata in editare, aceasta optiune actualizeaza rubrica „Persoane de contact”. Programul preia delegatul si telefonul mobil, daca exista, apoi persoanele de contact din catalogul clientului care au completat cel putin un numar de mobil. In rubrică sunt inscrise numele si numerele de telefon disponibile, fiecare contact pe rand separat.
Linia 83:		Linia 83:
	Permite editarea modalitatii de plata, a termenului si a scadentei in pagina de editare a comenzii. Aceste campuri sunt disponibile si atunci cand este activata optiunea separata de facturare direct din comenzi.		Permite editarea modalitatii de plata, a termenului si a scadentei in pagina de editare a comenzii. Aceste campuri sunt disponibile si atunci cand este activata optiunea separata de facturare direct din comenzi.
	==Permite listarea comenzii chiar daca nu este validata ==		==Permite listarea comenzii chiar daca nu este validata ==
	Permite listarea ~~comenzii chiar~~ daca nu este ~~validata~~		Permite listarea unei comenzi de client inca nevalidate, daca fereastra nu se afla in modul de editare. In lipsa optiunii, listarea este permisa prin aceasta verificare doar pentru comenzi validate. In ambele cazuri, listarea este oprita daca tertul asociat este inactiv sau blocat.
	==Permite anularea unui grup de documente ==		==Permite anularea unui grup de documente ==
	Activeaza comanda de anulare a unui grup de comenzi din pagina cu lista documentelor, prin functia F6. Superadministratorii pot utiliza actiunea si daca optiunea nu este bifata. Anularea efectiva este executata de procedura de anulare a comenzilor si ramane supusa verificarilor sale.		Activeaza comanda de anulare a unui grup de comenzi din pagina cu lista documentelor, prin functia F6. Superadministratorii pot utiliza actiunea si daca optiunea nu este bifata. Anularea efectiva este executata de procedura de anulare a comenzilor si ramane supusa verificarilor sale.

ChatGPTManual: Comenzi clienti: pret fallback, simulare InfoPret baza lista/ultima intrare, randuri anulate si adaos import XML din Gestiune.vcx

2026-10-18T11:52:30Z

Comenzi clienti: pret fallback, simulare InfoPret baza lista/ultima intrare, randuri anulate si adaos import XML din Gestiune.vcx

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 18 octombrie 2026 11:52
Linia 35:		Linia 35:
	In ecranul de introducere a articolului, optiunea permite calcularea pretului cu TVA prin inmultirea pretului pentru unitatea de masura cu valoarea „CmdMinC” a articolului, in ramura de recalculare care foloseste acest criteriu. La initializarea unei pozitii noi, aceeasi regula poate porni cu pretul cu TVA necompletat. Aplicarea efectiva depinde de modul de calcul si de operatia efectuata in ecran.		In ecranul de introducere a articolului, optiunea permite calcularea pretului cu TVA prin inmultirea pretului pentru unitatea de masura cu valoarea „CmdMinC” a articolului, in ramura de recalculare care foloseste acest criteriu. La initializarea unei pozitii noi, aceeasi regula poate porni cu pretul cu TVA necompletat. Aplicarea efectiva depinde de modul de calcul si de operatia efectuata in ecran.
	==Daca nu are stabilit pret de vanzare in lista de preturi se compl. pretul cu ultimul pret de vanzare ==		==Daca nu are stabilit pret de vanzare in lista de preturi se compl. pretul cu ultimul pret de vanzare ==
	~~Daca~~ nu ~~are stabilit~~ pret ~~de vanzare~~ in lista de preturi ~~se compl~~. pretul cu ~~ultimul~~ pret de ~~vanzare~~		La alegerea unui articol pentru care nu este gasit un pret aplicabil in lista de preturi, optiunea propune automat ultimul pret de vanzare cunoscut pentru articol. In ecranul de introducere a pozitiei sunt completate pretul fara TVA si pretul cu TVA recalculat conform cotei aplicabile. Daca exista deja un pret valid in lista, aceasta regula de completare nu se aplica.
	==Nu se afiseaza adaosul comercial==		==Nu se afiseaza adaosul comercial==
	Ascunde coloana cu adaosul comercial din tabelul de pozitii al comenzii si campul pentru adaos din ecranul de introducere a articolului. Administratorii pot vedea aceste informatii daca este activata separat optiunea de afisare a adaosului pentru administratori.		Ascunde coloana cu adaosul comercial din tabelul de pozitii al comenzii si campul pentru adaos din ecranul de introducere a articolului. Administratorii pot vedea aceste informatii daca este activata separat optiunea de afisare a adaosului pentru administratori.
Linia 91:		Linia 91:
	Activeaza consultarea informatiilor externe de stoc si comenzi in ecranul de introducere a articolului. Pentru articolul identificat, programul trimite o cerere catre conexiunea EDI configurata si prelucreaza raspunsul referitor la stocul si cantitatile neacoperite ale clientului. Daca nu este bifata, aceasta interogare suplimentara nu este lansata de verificarea analizata. Optiunea nu inseamna transmiterea comenzii catre client.		Activeaza consultarea informatiilor externe de stoc si comenzi in ecranul de introducere a articolului. Pentru articolul identificat, programul trimite o cerere catre conexiunea EDI configurata si prelucreaza raspunsul referitor la stocul si cantitatile neacoperite ale clientului. Daca nu este bifata, aceasta interogare suplimentara nu este lansata de verificarea analizata. Optiunea nu inseamna transmiterea comenzii catre client.
	==Pret cf Lista pe preturi de vanzare==		==Pret cf Lista pe preturi de vanzare==
	~~Pret cf Lista pe~~ preturi de ~~vanzare~~		In informatiile de pret afisate la introducerea articolului, aceasta optiune foloseste pretul curent din lista de preturi ca baza pentru simularea diferitelor niveluri de adaos. Daca este dezactivata, simularea foloseste ultimul pret de intrare identificat si cursul valutar pentru moneda informativa si data comenzii. Daca acel curs lipseste, programul afiseaza avertizare si nu poate finaliza calculul informativ.
	==Adaos (InfoPret)==		==Adaos (InfoPret)==
	Stabileste valorile adaosului utilizate in functia InfoPret. Programul accepta o lista de valori numerice separate prin punct si virgula, foloseste punctul sau virgula drept separator zecimal si prelucreaza cel mult cinci niveluri de adaos in calculul informativ.		Stabileste valorile adaosului utilizate in functia InfoPret. Programul accepta o lista de valori numerice separate prin punct si virgula, foloseste punctul sau virgula drept separator zecimal si prelucreaza cel mult cinci niveluri de adaos in calculul informativ.
Linia 109:		Linia 109:
	Pentru utilizatorii care nu sunt administratori, in functie de drepturi, stergerea unei pozitii poate fi inlocuita de anularea cantitatii ramase din comanda. Pozitia ramane in pozitiile comenzii, cu cantitatea anulata evidentiata separat. Disponibilitatea operatiei depinde de starea comenzii si a pozitiei.		Pentru utilizatorii care nu sunt administratori, in functie de drepturi, stergerea unei pozitii poate fi inlocuita de anularea cantitatii ramase din comanda. Pozitia ramane in pozitiile comenzii, cu cantitatea anulata evidentiata separat. Disponibilitatea operatiei depinde de starea comenzii si a pozitiei.
	==Listare randuri anulate==		==Listare randuri anulate==
	~~Listare randuri~~ anulate		In fereastra de editare a comenzii, optiunea activeaza o ramura de recalculare a valorii, TVA si totalului care tine cont de randurile anulate si marcheaza denumirea totalului cu un asterisc (*). Cand este dezactivata, aceasta ramura suplimentara nu este executata. Codul de listare consultat preia valoarea setarii, dar efectul ei asupra randurilor efectiv tiparite nu este confirmat de aceasta verificare.
	==Randurile nu se modifica (useri)==		==Randurile nu se modifica (useri)==
	Optiunea poate bloca modificarea directa a pozitiilor pentru utilizatorii vizati. Se aplica impreuna cu drepturile ferestrei si cu verificarile asupra comenzilor inchise, validate sau preluate in documente ulterioare.		Optiunea poate bloca modificarea directa a pozitiilor pentru utilizatorii vizati. Se aplica impreuna cu drepturile ferestrei si cu verificarile asupra comenzilor inchise, validate sau preluate in documente ulterioare.
Linia 135:		Linia 135:
	Controleaza posibilitatea importarii comenzilor din fisiere XML.		Controleaza posibilitatea importarii comenzilor din fisiere XML.
	==Adaos utilizat la calcularea pretului in cazul importului de comenzi XML==		==Adaos utilizat la calcularea pretului in cazul importului de comenzi XML==
	~~Adaos utilizat~~ la ~~calcularea pretului in cazul importului~~ de ~~comenzi XML~~		In fluxul de import XML verificat, cand adaosul din miscarea importata este diferit de zero si este egal cu procentul configurat aici, programul recalculeaza pretul de vanzare plecand de la pretul de intrare si procentul de adaos. Recalculeaza si pretul cu TVA, folosind cota aferenta datei si articolului. Aceasta ramura se aplica doar cand sunt indeplinite aceste conditii; bifa nu impune automat adaosul tuturor pozitiilor importate.
	==Ultima vanzare "Pret cu TVA" ==		==Ultima vanzare "Pret cu TVA" ==
	Modifica prezentarea pretului din zona „Ultima vanzare”: cand este activata, informatia este afisata sub denumirea „Pret cu TVA”, in loc de „Pret”. Valorile provin din istoricul vanzarilor gasit pentru articol si client; daca nu exista o vanzare identificata, campurile corespunzatoare raman necompletate.		Modifica prezentarea pretului din zona „Ultima vanzare”: cand este activata, informatia este afisata sub denumirea „Pret cu TVA”, in loc de „Pret”. Valorile provin din istoricul vanzarilor gasit pentru articol si client; daca nu exista o vanzare identificata, campurile corespunzatoare raman necompletate.

ChatGPTManual: Comenzi clienti: moneda/exceptie utilizator si anularea cantitatii ramase din preluari partiale, verificate in VIC.SCT, Gestiune.vcx si InsertInto.PRG

2026-10-18T11:23:26Z

Comenzi clienti: moneda/exceptie utilizator si anularea cantitatii ramase din preluari partiale, verificate in VIC.SCT, Gestiune.vcx si InsertInto.PRG

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 18 octombrie 2026 11:23
Linia 17:		Linia 17:
	Permite introducerea comenzilor pentru care pretul unor pozitii nu a fost inca stabilit, in limitele verificarilor aplicabile.		Permite introducerea comenzilor pentru care pretul unor pozitii nu a fost inca stabilit, in limitele verificarilor aplicabile.
	==Preturile se stabilesc numai in XXX==		==Preturile se stabilesc numai in XXX==
	~~Preturile se stabilesc numai~~ in ~~XXX~~		Pentru comenzile de clienti, aceasta optiune poate bloca modificarea monedei si impune lucrul in moneda locala la editarea preturilor. Cand o comanda interna are completata o moneda, programul cere confirmare; pentru comenzi externe fara moneda, poate cere de asemenea confirmare. Exceptiile sunt controlate separat de rubrica „(1.inactiva / user curent)” si de posibilitatea editarii monedei pentru anumite tipuri de operatiuni.
	==(1.inactiva / user curent) ==		==(1.inactiva / user curent) ==
	(1.~~inactiva / user curent)~~		Suspenda pentru utilizatorul curent restrictia de modificare a monedei impusa de „Preturile se stabilesc numai in XXX”. Editarea monedei ramane interzisa daca exista deja pozitii in comanda sau sunt prezente alte restrictii. Pentru anumite tipuri de operatiuni este consultata separat si optiunea „moneda activa pentru export”.
	==moneda activa pentru export==		==moneda activa pentru export==
	Permite editarea rubricii „Moneda” pentru anumite tipuri de operatiuni admise de program, chiar daca regula generala „Preturile se stabilesc numai in RON” ar dezactiva-o. Formularul verifica separat ca respectiva comanda sa nu aiba deja pozitii preluate; daca acestea exista, campul ramane blocat.		Permite editarea rubricii „Moneda” pentru anumite tipuri de operatiuni admise de program, chiar daca regula generala „Preturile se stabilesc numai in RON” ar dezactiva-o. Formularul verifica separat ca respectiva comanda sa nu aiba deja pozitii preluate; daca acestea exista, campul ramane blocat.
Linia 49:		Linia 49:
	Permite completarea unui discount cu valoare negativa, potrivit regulilor de pret.		Permite completarea unui discount cu valoare negativa, potrivit regulilor de pret.
	==Comenzile inchise partial se anuleaza prin modificarea cantitatii comandate==		==Comenzile inchise partial se anuleaza prin modificarea cantitatii comandate==
	~~Comenzile inchise partial~~ se ~~anuleaza prin modificarea cantitatii comandate~~		La preluarea partiala a unei comenzi de client intr-un document de livrare, cand este aleasa anularea cantitatii ramase, aceasta optiune reduce cantitatea comandata la cantitatea deja facturata/preluata. Programul pune cantitatile ramase sau confirmate pe zero si recalculeaza valorile pozitiei. Cand optiunea este dezactivata, cantitatea comandata nu este rescrisa prin aceasta ramura; se actualizeaza cantitatea facturata si cantitatea anulata separat.
	==Se accepta preluarea mai multor comenzi in aviz/factura==		==Se accepta preluarea mai multor comenzi in aviz/factura==
	La preluarea comenzilor intr-un document de livrare, bifarea optiunii permite selectarea randurilor provenite din mai multe comenzi. Cand optiunea este dezactivata, programul numara comenzile distincte selectate si opreste salvarea daca sunt mai multe de una, afisand o avertizare. Se verifica separat si cazul in care nu a fost selectata nicio comanda. Activarea optiunii nu elimina celelalte validari ale documentului.		La preluarea comenzilor intr-un document de livrare, bifarea optiunii permite selectarea randurilor provenite din mai multe comenzi. Cand optiunea este dezactivata, programul numara comenzile distincte selectate si opreste salvarea daca sunt mai multe de una, afisand o avertizare. Se verifica separat si cazul in care nu a fost selectata nicio comanda. Activarea optiunii nu elimina celelalte validari ale documentului.