Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/5. Inchideri comenzi furnizori
Prezentare
Fereastra 5. Inchideri comenzi furnizori permite preluarea pozitiilor ramase neinchise din comenzile catre furnizori in avizul curent. Este un tip de miscare, iar pozitiile preluate se confirma separat de salvarea intregului aviz.
Operatia este disponibila in functie de drepturile acordate utilizatorului si de configuratia documentului.
La deschiderea ferestrei se poate apela automat functia F7 actualizare daca a fost bifata rubrica La inchiderea de comenzi se actualizeaza automat lista de comenzi neinchise.
Cautare si filtrare
Urmatoarele rubrici permit filtrarea comenzilor neinchise.
- Nr.Cmd - numarul de comanda
- Data - data comenzii
- Nr.Ref - numarul de referinta a comenzii
- Cod - codul de articol; vezi Catalog articole - Cautare
- Denumire - denumirea articolului
- Tine cont de gestiune - implicit aceasta rubrica este bifata si are ca efect extragerea miscarilor aferente gestiunii care a fost specificata in document
- Tine cont de punctul de lucru - implicit aceasta rubrica este bifata si are ca efect extragerea miscarilor aferente punctului de lucru care a fost specificat in document
- Cantitatile nefacturate se anuleaza automat - se bifeaza doar daca livrarea se executa intr-o singura transa pentru a inchide definitiv comanda
Completand una sau mai multe din rubricile de filtrare de mai sus, in functie de informatiile cunoscute, si apelarea functiei F7 Actualizare, vor fi prezentate comenzile neinchise care corespund criteriilor de selectie.
In cazul in care niciuna dintre aceste rubrici nu este completata, la apelarea functiei F7 Actualizare vor fi prezentate toate comenzile neinchise.
In lista prezentata in aceasta zona vor fi afisate comenzile iar in tabelul central vor fi afisate miscarile care corespund filtrului.
Selectarea unei comenzi din aceasta lista are ca efect prezentarea in tabelul central a miscarilor aferente comenzii respective.
- In aceasta zona apare si rubrica Curs valutar atunci cand una sau mai multe comenzi neinchise sunt exprimate in valuta.
Tabelul pozitiilor
Rubrica Rest cantitate este completata automat cu cantitatea comandata si neinchisa.
Rubrica Cantitate act. este completata automat cu cantitatea din rubrica Rest cantitate daca rubrica La inchiderea de comenzi nu se completeaza automat cantitatea nu este bifata.
Rubricile Cantitate act., Pret act., Valoare act., %TVA, %Adaos, Pret FT si Pret CT pot fi modificate in functie de caz.
In cazul in care se culeg si informatii despre lot acestea se pot completa in rubricile Lot nr., Lot DF si Lot DE.
Rubrici informative
- Pret FT (UV)* si Data (UV)* - prezinta informatii despre ultima vanzare aferenta articolului respectiv
- Pret FT (UA)* si Data (UA)* - prezinta informatii despre ultima achizitie aferenta articolului respectiv
- Explicatie - compara pretul actual de achizitie cu ultimul pret de achizitie si prezinta unul dintre mesajele
- Pret micsorat
- Pret marit
- OK
In acest tabel nu vor fi afisate comenzile inchise.
Selectarea miscarilor care se vor salva se efectueaza prin bifarea rubricii [*] prezenta in tabel.
Butoane si taste functionale
Selectare
Selecteaza miscarile prezentate in tabelul central prin bifarea rubricii [*].
In cazul in care este selectat un document din lista de documente, functia va selecta doar miscarile aferente documentului respectiv iar in caz contrar va selecta toate miscarile prezentate in tabelul central.
Deselectare
Anuleaza selectiile efectuate in tabelul central debifand rubrica [*].
Preluarea comenzilor si calculul restului
Aplicatia cauta pozitiile disponibile din comenzile catre furnizori si tine cont de cantitatile deja preluate in alte documente. Lista este refacuta prin F7 - Actualizare; deschiderea ferestrei poate lansa actualizarea automat, potrivit setarii La inchiderea de comenzi se actualizeaza automat lista de comenzi neinchise.
Restul de preluat se calculeaza din pozitiile comenzilor, tinand cont de miscarile deja inchise. Cand setarea La inchiderea de comenzi nu se completeaza automat cantitatea este activa, Cantitate act. porneste de la zero; in caz contrar este propus restul disponibil.
In tabel, cantitatea si pretul actual pot fi ajustate in limitele drepturilor si verificarilor aplicatiei. Dupa modificarea cantitatii, pretului sau cursului, valorile dependente sunt recalculate. Selectare marcheaza pozitiile afisate, iar Deselectare le demarcheaza. F11 permite, unde este disponibil, trecerea intre codurile proprii si codurile partenerului.
Verificari la salvare
- Selectie - trebuie sa existe pozitii marcate. Daca setarea nu permite mai multe comenzi intr-un singur document, sunt acceptate pozitii dintr-o singura comanda sursa.
- Moneda si curs - pozitiile selectate nu pot proveni din mai multe monede distincte. Daca exista o singura moneda straina printre pozitiile selectate, rutina specifica solicita un curs completat, diferit de zero.
- Cantitati - fara optiunea de urmarire a diferentelor, cantitatea nu poate depasi restul disponibil sau avea semn incompatibil. In cazul comenzilor de retur si al operatiunilor WMS se aplica reguli suplimentare.
- Diferente fata de comanda - daca optiunea de acceptare a diferentelor nu este activata, schimbarea pretului fata de comanda blocheaza salvarea. Cand diferentele sunt permise, configurarea poate prevedea evidentierea lor printr-o pozitie suplimentara sau lipsa urmaririi separate.
- Lotizare - daca este activa, pentru anumite pozitii marcate cu cantitate nenula trebuie completate greutatile KG net si KG brut.
- Cantitati intregi - daca unitatea de masura cere cantitati intregi, cantitatile fractionare sunt refuzate.
- Pretul de achizitie - valoarea negativa este refuzata. Aceasta verificare specifica nu respinge pretul zero.
Efectul salvarii
La confirmare sunt introduse in aviz pozitii corespunzatoare celor selectate din comenzile furnizorilor. Fiecare pozitie noua pastreaza legatura cu pozitia de comanda. Incadrarea ca articol stocat sau nestocat se pastreaza potrivit articolului.
Pentru pozitiile grupate, legaturile dintre articolele principale si componente sunt refacute intre pozitiile nou introduse. Datele de pret, TVA, gestiune, lot si, dupa caz, valuta sunt preluate sau recalculate potrivit regulilor documentului destinatie.
Preluarea se efectueaza unitar: daca apare o eroare, pozitiile nu sunt confirmate partial. Dupa salvarea reusita, sunt actualizate totalurile avizului.