Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/7. Repartizare transport sau discount primit pe document: Diferență între versiuni
Etalon facturi import: descriere functionala completa, calcule valutare/vamale, validari si legaturi cu cataloagele |
Baze de repartizare, resturi si rubrici calculate confirmate in surse. |
||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
==Completarea pozitiei== | ==Completarea pozitiei== | ||
* '''Cod''' - articolul folosit pentru repartizare; consultati [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole/Cautare|Catalog articole - Cautare]]. | * '''Cod''' - articolul folosit pentru repartizare; consultati [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole/Cautare|Catalog articole - Cautare]]. | ||
* '''Tip repartizare''' - | * '''Tip repartizare''' - baza repartizarii: '''Valoare''', '''Kg net''' sau '''Kg brut'''; alegerea este obligatorie. | ||
* '''Valoare in moneda''' - suma destinata repartizarii. | * '''Valoare in moneda''' - suma destinata repartizarii. | ||
* '''TVA''' si '''Total''' - recalculate dupa valoare, cota si regimul TVA. | * '''TVA''' si '''Total''' - recalculate dupa valoare, cota si regimul TVA. | ||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
==Verificari la salvare== | ==Verificari la salvare== | ||
Articolul trebuie sa existe, tipul repartizarii trebuie ales, iar valoarea nu poate fi zero. Cota TVA trebuie sa fie valabila la data facturii si tipul TVA trebuie completat. | Articolul trebuie sa existe, tipul repartizarii trebuie ales, iar valoarea nu poate fi zero. Cota TVA trebuie sa fie valabila la data facturii si tipul TVA trebuie completat. | ||
==Valori si recalculare== | |||
La modificarea valorii sau a cotei TVA, TVA-ul si totalul sunt refacute cu rotunjirea configurata. Rubrica TVA nu permite corectare manuala in varianta de import. Indicatia privind taxele este calculata de aplicatie: pentru cota TVA nenula este propus efectul asupra pretului de intrare, iar pentru cota zero, asupra taxelor vamale si TVA-ului. Aceasta indicatie nu stabileste singura tratamentul fiscal al operatiei. | |||
==Efectul salvarii== | ==Efectul salvarii== | ||
Versiunea curentă din 22 octombrie 2026 17:04
Prezentare
Fereastra 7. Repartizare transport sau discount primit pe document este un tip de miscare prin care se inregistreaza direct in factura de import o cheltuiala de transport sau un discount pentru repartizare.
Aceasta operatie priveste factura curenta. Pentru sume inregistrate pe alte documente, consultati Repartizare transport sau discount primit cu alt document.
Completarea pozitiei
- Cod - articolul folosit pentru repartizare; consultati Catalog articole - Cautare.
- Tip repartizare - baza repartizarii: Valoare, Kg net sau Kg brut; alegerea este obligatorie.
- Valoare in moneda - suma destinata repartizarii.
- TVA si Total - recalculate dupa valoare, cota si regimul TVA.
Verificari la salvare
Articolul trebuie sa existe, tipul repartizarii trebuie ales, iar valoarea nu poate fi zero. Cota TVA trebuie sa fie valabila la data facturii si tipul TVA trebuie completat.
Valori si recalculare
La modificarea valorii sau a cotei TVA, TVA-ul si totalul sunt refacute cu rotunjirea configurata. Rubrica TVA nu permite corectare manuala in varianta de import. Indicatia privind taxele este calculata de aplicatie: pentru cota TVA nenula este propus efectul asupra pretului de intrare, iar pentru cota zero, asupra taxelor vamale si TVA-ului. Aceasta indicatie nu stabileste singura tratamentul fiscal al operatiei.
Efectul salvarii
La confirmare, factura primeste o pozitie de repartizare, impreuna cu valoarea in moneda facturii si valoarea statistica calculata la cursul documentului. Pozitia si recalcularea facturii sunt salvate unitar.