Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document/Selectie document cheltuiala: Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
Diferența următoare →
Creat o pagină goală
 
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
1.445 de editări
AEF_TFD: documente sursa, repartizari anterioare si rest disponibil
Linia 1: Linia 1:
==Prezentare==
Fereastra '''Selectie document cheltuiala''' (formular '''AEF_TFD''') este deschisa din [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document|Repartizare transport sau discount primit cu alt document]]. Permite alegerea miscarii-sursa din care va fi repartizata o suma.


==Lista documentelor==
Lista este construita prin metoda '''SelectareFTD''' din clasa '''form__repartizare_altu'''. Sunt cautate miscari de tip '''N''' sau '''C''' pentru articolul ales, marcate ca intrari de cheltuieli repartizabile. Sunt excluse miscarile deja repartizate integral si cele marcate ca inchidere de aviz.
Pentru fiecare miscare sunt afisate:
* '''Numar''' si '''Data''' documentului sursa.
* '''Denumire furnizor''' - tertul documentului.
* '''Valoare''' - valoarea initiala a miscarii.
* '''Valoare repartizata''' - suma deja folosita in repartizari legate de '''MiscIDP'''.
* '''Nerepartizata''' - valoarea initiala minus valoarea repartizata.
Daca sursa este legata de un bon de transport, formularul parinte poate prelua si explicatia cu tipul, numarul si data documentului de transport.
==Confirmare==
Alegeti o miscare din tabel. Alegerea nu creeaza inca o pozitie in factura; suma de repartizat si tipul repartizarii se completeaza in fereastra parinte. La salvarea repartizarii se verifica restul disponibil, perioada si eventualele rezervari ale transportului.
==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document|Inapoi la Repartizare transport/discount]]

Versiunea de la data 11 octombrie 2026 16:31

Prezentare

Fereastra Selectie document cheltuiala (formular AEF_TFD) este deschisa din Repartizare transport sau discount primit cu alt document. Permite alegerea miscarii-sursa din care va fi repartizata o suma.

Lista documentelor

Lista este construita prin metoda SelectareFTD din clasa form__repartizare_altu. Sunt cautate miscari de tip N sau C pentru articolul ales, marcate ca intrari de cheltuieli repartizabile. Sunt excluse miscarile deja repartizate integral si cele marcate ca inchidere de aviz.

Pentru fiecare miscare sunt afisate:

  • Numar si Data documentului sursa.
  • Denumire furnizor - tertul documentului.
  • Valoare - valoarea initiala a miscarii.
  • Valoare repartizata - suma deja folosita in repartizari legate de MiscIDP.
  • Nerepartizata - valoarea initiala minus valoarea repartizata.

Daca sursa este legata de un bon de transport, formularul parinte poate prelua si explicatia cu tipul, numarul si data documentului de transport.

Confirmare

Alegeti o miscare din tabel. Alegerea nu creeaza inca o pozitie in factura; suma de repartizat si tipul repartizarii se completeaza in fereastra parinte. La salvarea repartizarii se verifica restul disponibil, perioada si eventualele rezervari ale transportului.

Navigare

Adus de la „https://softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi_furnizori_(import)/8._Repartizare_transport_sau_discount_primit_cu_alt_document/Selectie_document_cheltuiala&oldid=10571”