Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document/Selectie document cheltuiala: Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
← Diferența anterioară
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
1.445 de editări
AEF_TFD: documente sursa, repartizari anterioare si rest disponibil
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
1.445 de editări
Facturi import: ferestre asociate de receptie, selectie, Intrastat si diferente vamale, documentate fara cod intern
 
Linia 1: Linia 1:
==Prezentare==
==Prezentare==
Fereastra '''Selectie document cheltuiala''' (formular '''AEF_TFD''') este deschisa din [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document|Repartizare transport sau discount primit cu alt document]]. Permite alegerea miscarii-sursa din care va fi repartizata o suma.
Fereastra '''Selectie document cheltuiala''' este o '''fereastra asociata''' operatiei [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document|Repartizare transport sau discount primit cu alt document]]. Permite alegerea documentului si a pozitiei din care va fi repartizata o valoare.
 
'''Selectarea sursei nu inregistreaza inca repartizarea in factura.'''


==Lista documentelor==
==Lista documentelor==
Lista este construita prin metoda '''SelectareFTD''' din clasa '''form__repartizare_altu'''. Sunt cautate miscari de tip '''N''' sau '''C''' pentru articolul ales, marcate ca intrari de cheltuieli repartizabile. Sunt excluse miscarile deja repartizate integral si cele marcate ca inchidere de aviz.
Sunt afisate pozitiile nestocate sau pe cont asociate articolului ori contului ales, declarate pentru cheltuieli repartizabile. Sunt excluse pozitiile integral repartizate si cele neeligibile.


Pentru fiecare miscare sunt afisate:
Pentru fiecare sursa pot fi afisate:
* '''Numar''' si '''Data''' documentului sursa.
* '''Numar''' si '''Data''' - identificarea documentului.
* '''Denumire furnizor''' - tertul documentului.
* '''Denumire furnizor''' - partenerul aferent documentului.
* '''Valoare''' - valoarea initiala a miscarii.
* '''Valoare''' - suma initiala.
* '''Valoare repartizata''' - suma deja folosita in repartizari legate de '''MiscIDP'''.
* '''Valoare repartizata''' - suma repartizata anterior.
* '''Nerepartizata''' - valoarea initiala minus valoarea repartizata.
* '''Nerepartizata''' - suma ramasa disponibila.


Daca sursa este legata de un bon de transport, formularul parinte poate prelua si explicatia cu tipul, numarul si data documentului de transport.
Cand sursa este asociata unui bon de transport, pot fi preluate si informatii despre transportul initial.


==Confirmare==
==Confirmare==
Alegeti o miscare din tabel. Alegerea nu creeaza inca o pozitie in factura; suma de repartizat si tipul repartizarii se completeaza in fereastra parinte. La salvarea repartizarii se verifica restul disponibil, perioada si eventualele rezervari ale transportului.
Alegeti pozitia dorita din tabel. Reveniti apoi la operatia de repartizare, completati valoarea curenta si tipul repartizarii si folositi '''Salvare''' pentru verificarea si inregistrarea repartizarii.


==Navigare==
==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document|Inapoi la Repartizare transport/discount]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document|Inapoi la Repartizare transport sau discount]]

Versiunea curentă din 13 octombrie 2026 08:30

Prezentare

Fereastra Selectie document cheltuiala este o fereastra asociata operatiei Repartizare transport sau discount primit cu alt document. Permite alegerea documentului si a pozitiei din care va fi repartizata o valoare.

Selectarea sursei nu inregistreaza inca repartizarea in factura.

Lista documentelor

Sunt afisate pozitiile nestocate sau pe cont asociate articolului ori contului ales, declarate pentru cheltuieli repartizabile. Sunt excluse pozitiile integral repartizate si cele neeligibile.

Pentru fiecare sursa pot fi afisate:

  • Numar si Data - identificarea documentului.
  • Denumire furnizor - partenerul aferent documentului.
  • Valoare - suma initiala.
  • Valoare repartizata - suma repartizata anterior.
  • Nerepartizata - suma ramasa disponibila.

Cand sursa este asociata unui bon de transport, pot fi preluate si informatii despre transportul initial.

Confirmare

Alegeti pozitia dorita din tabel. Reveniti apoi la operatia de repartizare, completati valoarea curenta si tipul repartizarii si folositi Salvare pentru verificarea si inregistrarea repartizarii.

Navigare

Adus de la „https://softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi_furnizori_(import)/8._Repartizare_transport_sau_discount_primit_cu_alt_document/Selectie_document_cheltuiala&oldid=11183”