Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/6. Inchideri avize
Prezentare
Tipul de miscare 6. Inchideri avize permite preluarea pozitiilor din avize clienti pentru facturare. Disponibilitatea operatiei depinde de drepturi si configurarea ferestrei.
Utilizare
Din Editare facturi clienti, adaugati o pozitie si alegeti tipul corespunzator. Selectati avizele sau pozitiile disponibile si verificati datele preluate. Operatia creeaza legaturi intre aviz si factura, supuse regulilor de inchidere a documentelor.
Salvarea pozitiei este distincta de validarea facturii.
Selectia documentelor sursa
In formularul de selectie sunt prezente rubrici pentru Numar, Data, Cod client, Denumire client, Punct, Gestiune, Valoare, TVA si Total. Formularul include selectarea pozitiilor si filtrarea dupa gestiune sau punct. Aceste rubrici ajuta la identificarea documentelor sau pozitiilor care urmeaza sa fie preluate. Preluarea efectiva ramane supusa verificarilor aplicatiei.
Verificari la preluare
Selectati cel putin o pozitie de aviz. Formularul verifica daca pozitia are cantitatea necesara inchiderii, cu semnul corespunzator pozitiei originale. Pentru unele tipuri contabile se solicita completarea contului asociat. Alte verificari, inclusiv asupra pretului sau a diferentelor, depind de natura documentului sursa si de setarile aplicatiei.
F7 actualizeaza lista avizelor, iar F11 schimba afisarea codurilor proprii si ale partenerului.