Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/3. Conturi
Prezentare
Tipul de miscare 3. Conturi permite introducerea unei pozitii pe cont intr-o factura de export. Operatia depinde de configurarea ferestrei si de drepturile utilizatorului.
Utilizare
In Editare facturi clienti (export), adaugati o pozitie si alegeti tipul corespunzator. Selectati contul si completati datele solicitate; verificati incadrarea contabila si fiscala a pozitiei.
Salvarea pozitiei este distincta de validarea intregului document.
Verificari specifice exportului
Verificati contul, valoarea si regimul fiscal al pozitiei. Moneda si cursul sunt date ale documentului; verificati valorile exprimate in moneda facturii.
Rubrici si verificari
Formularul include Cont, Denumire cont, Cantitate, Denumire, Pret si Valoare in moneda documentului, TVA, Total, Cod vamal, Tara de origine, KG Net si KG Brut. Sunt verificate contul, cantitatea nenula, pretul nenegativ si TVA. Valorile in moneda locala sunt calculate pe baza cursului facturii.
Verificari fiscale la salvare
Formularul nu permite un cont necompletat, o cantitate zero sau un pret negativ. Contul articolului contabil trebuie sa fie stabilit. Pentru operatiunile intracomunitare, cota TVA este verificata in raport cu tara de expediere; pentru celelalte operatiuni se foloseste verificarea cotei valabile la data documentului. In functie de incadrare, tipul TVA este completat automat sau trebuie ales de utilizator.