|
|
| (Nu s-au afișat 19 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) |
| Linia 1: |
Linia 1: |
| '''[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori/Setari|Setari]]''' , | | ==Prezentare== |
| '''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Gestiune/Comenzi furnizori/Curnizori furnizori|Tutoriale]]'''
| | Fereastra '''Comenzi furnizori''' permite introducerea, cautarea si consultarea comenzilor catre furnizori. |
|
| |
|
| Prin intermediul acestei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] se introduc documente de tip '''Aviz intrare'''.
| | ==Drepturi== |
| | Pentru regulile de acces la fereastra, tipurile de documente, tipurile de miscari si ferestrele asociate, consultati [[Manual:Integrat/Utile/Utilizatori si drepturi/Drepturi/Ferestre|Drepturi asupra ferestrelor]]. |
|
| |
|
| Vom folosi termenul de intrare deoarece exista trei tipuri de avize
| | ==Navigare== |
| *Avize de expeditie (furnizori) - cont 408
| | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori/Cautare|Cautare]] - identificarea, filtrarea si consultarea comenzilor. |
| *Avize intre subunitati - cont 482
| | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori/Editare|Editare]] - introducerea si modificarea comenzilor, tipurile de miscari si ferestrele asociate. |
| *Avize intre unitate si subunitate - cont 481
| | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori/Setari|Setari]] - configurarea optiunilor si valorilor implicite. |
| | | * [[Manual:Integrat/Tutoriale#Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori|Tutoriale]] - exemple de utilizare. |
| =Rubrici principale=
| |
| | |
| Un document contine urmatoarele rubrici principale
| |
| *Numar - numarul documentului
| |
| *Data - data documentului
| |
| *Seria - seria documentului
| |
| | |
| {{Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Cautare in cataloage/Gestiune}}
| |
| | |
| *Gestiune - gestiunea in care se inregistreaza documentul
| |
| *Furnizor - tertul care a emis documentul
| |
| *Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
| |
| *Nr. NIR - numarul notei de intrare-receptie
| |
| **pentru a completa manual aceasta rubrica, trebuie bifata rubrica [[Manual:Integrat/Generale/Setari#Numar de NIR manual | Numar de NIR manual ]]
| |
| **numerotarea automata a NIR-urilor se efectueaza in momentul validarii doar daca a fost declarata o plaja de numere ([[Manual:Integrat/Speciale#Serii si numere|Serii si numere]]) aferenta gestiunii selectata in document
| |
| *Explicatie - rubrica optionala
| |
| | |
| La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile
| |
| *T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar
| |
| *ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs
| |
| | |
| La inchiderea comenzilor, se completeaza automat
| |
| *Nr. CMD - numarul comenzii
| |
| *Nr. Ref. - numarul comenzii atribuite de furnizor
| |
| *Valoare repartizata - reprezinta valoarea tuturor repartizarilor de transport sau discount efectuate pe documentul curent
| |
| | |
| =Rubrici speciale= | |
| | |
| ==TVA*==
| |
| TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi '''TVA exigibil''' afisat cu '''TVA*''' sau '''TVA la incasare''' afisat cu '''TVA inc*'''. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.
| |
| | |
| ==Inchis*==
| |
| Prezinta documentele care sunt in referinta cu documentul curent prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta.
| |
| | |
| =Functii=
| |
| | |
| In regim de vizualizare
| |
| ==F5 Contari==
| |
| Afiseaza [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] '''Contari aferente documentului'''
| |
| | |
| =Tipuri de miscari=
| |
| | |
| [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/1. Stocuri | 1. Stocuri]] | |
| | |
| [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/2. Nestocate | 2. Nestocate]]
| |
| | |
| [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/3. Conturi | 3. Conturi]] | |
| | |
| [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/4. Stornari | 4. Stornari]]
| |
| | |
| [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/5. Inchideri comenzi furnizori | 5. Inchideri comenzi furnizori]] | |
| | |
| [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/5. Inchideri web - NIR | 5. Inchideri web - NIR]]
| |
| | |
| [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document | 8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document]] | |
Prezentare
Fereastra Comenzi furnizori permite introducerea, cautarea si consultarea comenzilor catre furnizori.
Drepturi
Pentru regulile de acces la fereastra, tipurile de documente, tipurile de miscari si ferestrele asociate, consultati Drepturi asupra ferestrelor.
Navigare
- Cautare - identificarea, filtrarea si consultarea comenzilor.
- Editare - introducerea si modificarea comenzilor, tipurile de miscari si ferestrele asociate.
- Setari - configurarea optiunilor si valorilor implicite.
- Tutoriale - exemple de utilizare.