Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/1. Stocuri (detail - nestocate): Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
Creat o pagină goală
 
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
1.445 de editări
AIF Stocuri detail nestocate: explicatie corecta pozitie pe cont vs articol nestocat; fara nume VFP
 
(Nu s-au afișat 3 versiuni intermediare efectuate de același utilizator)
Linia 1: Linia 1:
==Prezentare==
Fereastra '''1. Stocuri (detail - nestocate)''' este un '''tip de miscare''' care permite introducerea unei pozitii direct pe cont contabil, utilizand un mod de completare detaliata.


'''Important:''' desi denumirea contine '''nestocate''', pozitia este inregistrata '''direct pe cont'''. Aceasta este diferenta fata de [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/2. Nestocate|2. Nestocate]], unde se selecteaza un articol declarat nestocat in catalog.
==Date de completat==
* '''Denumire''' - descrierea pozitiei, completata de utilizator sau selectata din lista de achizitii.
* '''Cont''' - contul contabil al pozitiei; trebuie completat inainte de salvare.
* '''U.M.''' - unitatea de masura a pozitiei.
* '''Cantitate''' si '''Pret''' - valorile de baza.
* '''Pret cu TVA''' - disponibil daca setarea facturii permite introducerea sa.
* '''Valoare''', '''% TVA''', '''TVA''' si '''Total''' - rubricile calculate.
* '''Adaos''', '''Pret vanzare''' si '''Pret VCT''' - rubricile auxiliare pentru preturile de vanzare.
La adaugare, '''Cont''' este propus cu valoarea '''371''', iar cantitatea, pretul si valorile sunt initializate la zero. Lista de achizitii a furnizorului poate fi folosita pentru identificarea pozitiei.
==Calcule==
Modificarea cantitatii, pretului, valorii, cotei TVA sau pretului cu TVA declanseaza recalcularea rubricilor dependente. Modificarea adaosului si a preturilor de vanzare actualizeaza valorile conexe, cu rotunjirile configurate.
==Verificari si salvare==
* '''Denumire''', '''U.M.''' si '''Cont''' - obligatorii.
* '''Cantitate''' - nu poate fi zero.
* '''Pret''' - nu poate fi negativ; pretul zero nu este interzis de verificarea specifica.
* '''Cota TVA''' - confirmata pentru data facturii; '''Tip TVA''' obligatoriu.
* '''Adaos maxim''' si '''Pret vanzare maxim''' - depasirile pot solicita confirmarea utilizatorului.
Dupa verificari, pozitia este inregistrata pe contul selectat, cu denumirea, unitatea de masura, cantitatea, valorile si TVA-ul completate.
Salvarea pozitiei si recalcularea facturii se fac unitar; daca apare o eroare, modificarile incomplete nu sunt pastrate.
==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/1. Stocuri (detail)|1. Stocuri (detail)]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Editare facturi furnizori]]

Versiunea curentă din 13 octombrie 2026 08:25

Prezentare

Fereastra 1. Stocuri (detail - nestocate) este un tip de miscare care permite introducerea unei pozitii direct pe cont contabil, utilizand un mod de completare detaliata.

Important: desi denumirea contine nestocate, pozitia este inregistrata direct pe cont. Aceasta este diferenta fata de 2. Nestocate, unde se selecteaza un articol declarat nestocat in catalog.

Date de completat

  • Denumire - descrierea pozitiei, completata de utilizator sau selectata din lista de achizitii.
  • Cont - contul contabil al pozitiei; trebuie completat inainte de salvare.
  • U.M. - unitatea de masura a pozitiei.
  • Cantitate si Pret - valorile de baza.
  • Pret cu TVA - disponibil daca setarea facturii permite introducerea sa.
  • Valoare, % TVA, TVA si Total - rubricile calculate.
  • Adaos, Pret vanzare si Pret VCT - rubricile auxiliare pentru preturile de vanzare.

La adaugare, Cont este propus cu valoarea 371, iar cantitatea, pretul si valorile sunt initializate la zero. Lista de achizitii a furnizorului poate fi folosita pentru identificarea pozitiei.

Calcule

Modificarea cantitatii, pretului, valorii, cotei TVA sau pretului cu TVA declanseaza recalcularea rubricilor dependente. Modificarea adaosului si a preturilor de vanzare actualizeaza valorile conexe, cu rotunjirile configurate.

Verificari si salvare

  • Denumire, U.M. si Cont - obligatorii.
  • Cantitate - nu poate fi zero.
  • Pret - nu poate fi negativ; pretul zero nu este interzis de verificarea specifica.
  • Cota TVA - confirmata pentru data facturii; Tip TVA obligatoriu.
  • Adaos maxim si Pret vanzare maxim - depasirile pot solicita confirmarea utilizatorului.

Dupa verificari, pozitia este inregistrata pe contul selectat, cu denumirea, unitatea de masura, cantitatea, valorile si TVA-ul completate.

Salvarea pozitiei si recalcularea facturii se fac unitar; daca apare o eroare, modificarile incomplete nu sunt pastrate.

Navigare

Adus de la „https://softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi_furnizori/1._Stocuri_(detail_-_nestocate)&oldid=11144”