Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/1. Stocuri (detail - nestocate): Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
← Diferența anterioară
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
1.445 de editări
AIF_SDN: audit cont direct, denumire si unitate, TipMisc C, valori si validari
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
1.445 de editări
AIF Stocuri detail nestocate: explicatie corecta pozitie pe cont vs articol nestocat; fara nume VFP
 
Linia 1: Linia 1:
==Prezentare==
==Prezentare==
Fereastra '''1. Stocuri (detail - nestocate)''' (formularul '''AIF_SDN''') foloseste aceeasi clasa '''form_stocuri_intrari_detail''' ca varianta pentru articole stocate, dar inregistreaza pozitia direct pe cont contabil.
Fereastra '''1. Stocuri (detail - nestocate)''' este un '''tip de miscare''' care permite introducerea unei pozitii direct pe cont contabil, utilizand un mod de completare detaliata.


'''Important:''' desi titlul contine cuvantul '''nestocate''', aceasta varianta creeaza in '''Misc''' o miscare cu '''TipMisc = C''' (conturi), nu o miscare cu '''TipMisc = N'''. Aceasta este diferenta esentiala fata de [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/2. Nestocate|2. Nestocate]].
'''Important:''' desi denumirea contine '''nestocate''', pozitia este inregistrata '''direct pe cont'''. Aceasta este diferenta fata de [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/2. Nestocate|2. Nestocate]], unde se selecteaza un articol declarat nestocat in catalog.


==Date de completat==
==Date de completat==
Linia 13: Linia 13:
* '''Adaos''', '''Pret vanzare''' si '''Pret VCT''' - rubricile auxiliare pentru preturile de vanzare.
* '''Adaos''', '''Pret vanzare''' si '''Pret VCT''' - rubricile auxiliare pentru preturile de vanzare.


La adaugare, '''Cont''' este propus cu valoarea '''371''', iar cantitatea, pretul si valorile sunt initializate la zero. Pentru aceasta varianta lista de achizitii a furnizorului este pregatita fara filtrul folosit de AIF_SD.
La adaugare, '''Cont''' este propus cu valoarea '''371''', iar cantitatea, pretul si valorile sunt initializate la zero. Lista de achizitii a furnizorului poate fi folosita pentru identificarea pozitiei.


==Calcule==
==Calcule==
Linia 25: Linia 25:
* '''Adaos maxim''' si '''Pret vanzare maxim''' - depasirile pot solicita confirmarea utilizatorului.
* '''Adaos maxim''' si '''Pret vanzare maxim''' - depasirile pot solicita confirmarea utilizatorului.


Dupa verificari, pozitia este salvata in '''Misc''' cu '''TipMisc = C''', marcajul '''ChIn''' si contul completat. Pentru aceasta varianta se retin explicit si '''DenumireP''' si '''UMP''' din rubricile pozitiei.
Dupa verificari, pozitia este inregistrata pe contul selectat, cu denumirea, unitatea de masura, cantitatea, valorile si TVA-ul completate.


Inserarea pozitiei si recalcularea facturii se executa intr-o tranzactie. Daca apare o eroare, aplicatia solicita anularea tranzactiei.
Salvarea pozitiei si recalcularea facturii se fac unitar; daca apare o eroare, modificarile incomplete nu sunt pastrate.


==Navigare==
==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/1. Stocuri (detail)|1. Stocuri (detail)]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/1. Stocuri (detail)|1. Stocuri (detail)]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Editare facturi furnizori]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Editare facturi furnizori]]

Versiunea curentă din 13 octombrie 2026 08:25

Prezentare

Fereastra 1. Stocuri (detail - nestocate) este un tip de miscare care permite introducerea unei pozitii direct pe cont contabil, utilizand un mod de completare detaliata.

Important: desi denumirea contine nestocate, pozitia este inregistrata direct pe cont. Aceasta este diferenta fata de 2. Nestocate, unde se selecteaza un articol declarat nestocat in catalog.

Date de completat

  • Denumire - descrierea pozitiei, completata de utilizator sau selectata din lista de achizitii.
  • Cont - contul contabil al pozitiei; trebuie completat inainte de salvare.
  • U.M. - unitatea de masura a pozitiei.
  • Cantitate si Pret - valorile de baza.
  • Pret cu TVA - disponibil daca setarea facturii permite introducerea sa.
  • Valoare, % TVA, TVA si Total - rubricile calculate.
  • Adaos, Pret vanzare si Pret VCT - rubricile auxiliare pentru preturile de vanzare.

La adaugare, Cont este propus cu valoarea 371, iar cantitatea, pretul si valorile sunt initializate la zero. Lista de achizitii a furnizorului poate fi folosita pentru identificarea pozitiei.

Calcule

Modificarea cantitatii, pretului, valorii, cotei TVA sau pretului cu TVA declanseaza recalcularea rubricilor dependente. Modificarea adaosului si a preturilor de vanzare actualizeaza valorile conexe, cu rotunjirile configurate.

Verificari si salvare

  • Denumire, U.M. si Cont - obligatorii.
  • Cantitate - nu poate fi zero.
  • Pret - nu poate fi negativ; pretul zero nu este interzis de verificarea specifica.
  • Cota TVA - confirmata pentru data facturii; Tip TVA obligatoriu.
  • Adaos maxim si Pret vanzare maxim - depasirile pot solicita confirmarea utilizatorului.

Dupa verificari, pozitia este inregistrata pe contul selectat, cu denumirea, unitatea de masura, cantitatea, valorile si TVA-ul completate.

Salvarea pozitiei si recalcularea facturii se fac unitar; daca apare o eroare, modificarile incomplete nu sunt pastrate.

Navigare

Adus de la „https://softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi_furnizori/1._Stocuri_(detail_-_nestocate)&oldid=11144”