Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/9. Discount intrari furnizor: Diferență între versiuni
Audit AIF_AD: selectie avize, recalculare, verificare TVA si repartizare tranzactionala |
Etalon AIA: tipuri de miscari si ferestre asociate, descrieri functionale si eliminarea codurilor interne |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Prezentare== | ==Prezentare== | ||
Fereastra '''9. Discount intrari furnizor''' permite inregistrarea unui discount pentru intrarile de la furnizor, prin selectarea pozitiilor din documentele corespunzatoare | Aceasta operatie este un '''tip de miscare''': introduce sau preia pozitii in factura. | ||
Fereastra '''9. Discount intrari furnizor''' permite inregistrarea unui discount pentru intrarile de la furnizor, prin selectarea pozitiilor din documentele corespunzatoare. | |||
==Cautare== | ==Cautare== | ||
| Linia 23: | Linia 25: | ||
* Pentru o miscare cu procent de TVA aferent discountului, pozitiile alese trebuie sa aiba acelasi procent TVA; altfel salvarea este refuzata. | * Pentru o miscare cu procent de TVA aferent discountului, pozitiile alese trebuie sa aiba acelasi procent TVA; altfel salvarea este refuzata. | ||
Dupa verificari, este introdusa | Dupa verificari, in factura este introdusa o pozitie de discount, iar valoarea este repartizata asupra pozitiilor selectate. | ||
Inserarea miscarii si repartizarea se executa intr-o tranzactie. Daca oricare dintre operatii esueaza, salvarea este anulata; dupa succes se recalculeaza factura. | Inserarea miscarii si repartizarea se executa intr-o tranzactie. Daca oricare dintre operatii esueaza, salvarea este anulata; dupa succes se recalculeaza factura. | ||
==Navigare== | ==Navigare== | ||
* [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole/Cautare|Catalog articole - Cautare]] | |||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori]] | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]] | ||
Versiunea curentă din 13 octombrie 2026 08:25
Prezentare
Aceasta operatie este un tip de miscare: introduce sau preia pozitii in factura.
Fereastra 9. Discount intrari furnizor permite inregistrarea unui discount pentru intrarile de la furnizor, prin selectarea pozitiilor din documentele corespunzatoare.
Cautare
- Data de la / pana la - perioada documentelor cautate. Data de inceput nu poate preceda data inceperii activitatii configurate, iar data de sfarsit nu poate depasi data facturii curente.
- Gestiune - filtrarea la gestiunea facturii, daca optiunea corespunzatoare este activa.
- Numar, Data si Document - optiuni pentru ordonarea listei documentelor.
Apasati F7 - Actualizare pentru incarcare. In lista se poate selecta un document sau optiunea (toate). Tabelul cuprinde pozitiile corespunzatoare, cu marcajul * pentru includerea in repartizare. Bifa Numai selectate ascunde pozitiile nemarcate fara a le modifica.
Completarea discountului
- Cod - articolul nestocat utilizat pentru inregistrarea discountului; contul si U.M. sunt preluate din catalogul articolului.
- Cantitate, Pret si Valoare - cantitatea si valoarea miscarii de discount.
- % TVA, TVA si Total - valori fiscale calculate din valoarea discountului si cota TVA.
- Selectare si Deselectare - marcheaza pozitiile pe care se va repartiza discountul.
La modificarea cantitatii, pretului, valorii, cotei TVA sau totalului, programul recalculeaza rubricile dependente. Sub tabel sunt totalizate valoarea si TVA ale pozitiilor selectate.
Verificari si salvare
- Codul articolului trebuie completat.
- Pretul nu poate fi negativ, iar valoarea miscarii de discount trebuie sa fie diferita de zero.
- Trebuie sa existe cel putin o pozitie marcata.
- Pentru o miscare cu procent de TVA aferent discountului, pozitiile alese trebuie sa aiba acelasi procent TVA; altfel salvarea este refuzata.
Dupa verificari, in factura este introdusa o pozitie de discount, iar valoarea este repartizata asupra pozitiilor selectate.
Inserarea miscarii si repartizarea se executa intr-o tranzactie. Daca oricare dintre operatii esueaza, salvarea este anulata; dupa succes se recalculeaza factura.