Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/T. Inchidere transport: Diferență între versiuni
Structura initiala a paginii si navigare, fara descrieri functionale neconfirmate |
Facturi furnizori: distinctie ferestre asociate si miscari, eliminarea codului VFP si pastrarea operatiilor de plata/EDI |
||
| (Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Prezentare== | ==Prezentare== | ||
Acest '''tip de miscare''' permite preluarea sau asocierea cheltuielilor de transport cu factura curenta. | |||
== | Fereastra '''T. Inchidere transport''' permite legarea unor documente de transport la factura furnizorului. | ||
==Surse pentru transport== | |||
Selectorul '''Sursa''' stabileste categoria documentelor din care se face preluarea: | |||
* '''Bon transport''' - bonuri de transport inregistrate. | |||
* '''Curse''' - documente asociate curselor. | |||
* '''Livrari''' - documente precum avize si facturi clienti, in conditiile de selectie. | |||
* '''Manual''' - documente introduse manual pentru transport, fara asociere completa la cursa. | |||
Cautarea tine cont de furnizor, moneda documentului si, dupa caz, perioada selectata. Sunt excluse transporturile deja inchise sau rezervate in alte conditii. Optiunile pentru excluderea stornarilor, anularilor si corectiilor pot restrange suplimentar lista. | |||
==Selectare si valori== | |||
Apasati '''Actualizare''' pentru a reface lista. Marcati documentele dorite in tabel. Pentru fiecare rand pot fi afisate '''Numar''', '''Data''', '''Document''', '''Tert''', '''Auto''', '''Delegat''', '''KG net''', '''Valoare negociata''', '''Valoare''', '''% TVA''' si '''TVA'''. | |||
Cand documentul este in alta moneda, programul poate calcula valorile folosind cursul corespunzator datei facturii. Modificarile valorilor selectate depind de tipul sursei. | |||
==Verificari si salvare== | |||
Pentru livrarile repartizate dupa greutate, suma valorilor si TVA-ului documentelor selectate trebuie sa corespunda totalului introdus in fereastra. Pozitiile fara greutate folosibila pot bloca operatia. | |||
Salvarea utilizeaza ramuri distincte pentru documente de transport, curse, livrari si operatii manuale. In functie de sursa, pot fi actualizate informatiile de transport si pot fi create pozitii nestocate, legate de documentele preluate. Tipul TVA si contul articolului trebuie sa poata fi determinate. | |||
Inserarea miscarilor, eventualele date valutare si actualizarea legaturilor se fac tranzactional. La esec operatia este anulata, iar dupa succes se recalculeaza factura. | |||
==Navigare== | ==Navigare== | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori]] | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]] | ||
Versiunea curentă din 13 octombrie 2026 08:27
Prezentare
Acest tip de miscare permite preluarea sau asocierea cheltuielilor de transport cu factura curenta.
Fereastra T. Inchidere transport permite legarea unor documente de transport la factura furnizorului.
Surse pentru transport
Selectorul Sursa stabileste categoria documentelor din care se face preluarea:
- Bon transport - bonuri de transport inregistrate.
- Curse - documente asociate curselor.
- Livrari - documente precum avize si facturi clienti, in conditiile de selectie.
- Manual - documente introduse manual pentru transport, fara asociere completa la cursa.
Cautarea tine cont de furnizor, moneda documentului si, dupa caz, perioada selectata. Sunt excluse transporturile deja inchise sau rezervate in alte conditii. Optiunile pentru excluderea stornarilor, anularilor si corectiilor pot restrange suplimentar lista.
Selectare si valori
Apasati Actualizare pentru a reface lista. Marcati documentele dorite in tabel. Pentru fiecare rand pot fi afisate Numar, Data, Document, Tert, Auto, Delegat, KG net, Valoare negociata, Valoare, % TVA si TVA.
Cand documentul este in alta moneda, programul poate calcula valorile folosind cursul corespunzator datei facturii. Modificarile valorilor selectate depind de tipul sursei.
Verificari si salvare
Pentru livrarile repartizate dupa greutate, suma valorilor si TVA-ului documentelor selectate trebuie sa corespunda totalului introdus in fereastra. Pozitiile fara greutate folosibila pot bloca operatia.
Salvarea utilizeaza ramuri distincte pentru documente de transport, curse, livrari si operatii manuale. In functie de sursa, pot fi actualizate informatiile de transport si pot fi create pozitii nestocate, legate de documentele preluate. Tipul TVA si contul articolului trebuie sa poata fi determinate.
Inserarea miscarilor, eventualele date valutare si actualizarea legaturilor se fac tranzactional. La esec operatia este anulata, iar dupa succes se recalculeaza factura.