Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/B. Factura conform bon fiscal: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Structura initiala a paginii si navigare, fara descrieri functionale neconfirmate |
Facturi furnizori: distinctie ferestre asociate si miscari, eliminarea codului VFP si pastrarea operatiilor de plata/EDI |
||
| (Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Prezentare== | ==Prezentare== | ||
Aceasta fereastra | Aceasta este o '''fereastra asociata''', care stabileste legatura dintre factura si un bon fiscal existent, fara preluarea unor pozitii noi. | ||
== | Fereastra '''B. Factura conform bon fiscal''' permite asocierea facturii curente cu un bon fiscal deja inregistrat in '''Facturi furnizori'''. | ||
Operatia stabileste o legatura intre documente, nu copiaza randurile bonului fiscal in factura. | |||
==Selectarea bonului fiscal== | |||
# Deschideti o factura furnizor si alegeti operatia '''B. Factura conform bon fiscal'''. | |||
# Completati '''Numar''' si '''Data''' pentru bonul fiscal asociat. | |||
# Apasati '''Salvare''' pentru verificarea si stabilirea legaturii. | |||
La deschidere este propusa data curenta, iar data bonului poate fi schimbata. | |||
==Verificari la salvare== | |||
* Factura curenta nu trebuie sa aiba pozitii deja inregistrate in factura. Daca are randuri, asocierea este refuzata. | |||
* Se cauta in documentele furnizorilor un document cu acelasi '''Numar''', '''Data''' si '''Furnizor''' ca cele indicate, marcat ca bon fiscal si neanulat. | |||
* Bonul fiscal cautat nu trebuie sa fie el insusi o factura derivata din alt document. | |||
* Trebuie gasit '''un singur''' document eligibil; zero rezultate sau mai multe rezultate duc la refuzul salvarii. | |||
* Bonul fiscal selectat nu trebuie sa fi fost deja preluat de o alta factura. | |||
==Efectul salvarii== | |||
Dupa validare, factura curenta este asociata bonului fiscal sursa si este identificata ca '''factura conform bon fiscal'''. | |||
Actualizarea se efectueaza unitar; daca salvarea esueaza, legatura nu este confirmata. | |||
Formularul recalculeaza apoi datele ferestrei parinte. '''Abandon''' renunta la asociere fara a modifica factura. | |||
==Navigare== | ==Navigare== | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori]] | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]] | ||
Versiunea curentă din 13 octombrie 2026 08:27
Prezentare
Aceasta este o fereastra asociata, care stabileste legatura dintre factura si un bon fiscal existent, fara preluarea unor pozitii noi.
Fereastra B. Factura conform bon fiscal permite asocierea facturii curente cu un bon fiscal deja inregistrat in Facturi furnizori.
Operatia stabileste o legatura intre documente, nu copiaza randurile bonului fiscal in factura.
Selectarea bonului fiscal
- Deschideti o factura furnizor si alegeti operatia B. Factura conform bon fiscal.
- Completati Numar si Data pentru bonul fiscal asociat.
- Apasati Salvare pentru verificarea si stabilirea legaturii.
La deschidere este propusa data curenta, iar data bonului poate fi schimbata.
Verificari la salvare
- Factura curenta nu trebuie sa aiba pozitii deja inregistrate in factura. Daca are randuri, asocierea este refuzata.
- Se cauta in documentele furnizorilor un document cu acelasi Numar, Data si Furnizor ca cele indicate, marcat ca bon fiscal si neanulat.
- Bonul fiscal cautat nu trebuie sa fie el insusi o factura derivata din alt document.
- Trebuie gasit un singur document eligibil; zero rezultate sau mai multe rezultate duc la refuzul salvarii.
- Bonul fiscal selectat nu trebuie sa fi fost deja preluat de o alta factura.
Efectul salvarii
Dupa validare, factura curenta este asociata bonului fiscal sursa si este identificata ca factura conform bon fiscal.
Actualizarea se efectueaza unitar; daca salvarea esueaza, legatura nu este confirmata.
Formularul recalculeaza apoi datele ferestrei parinte. Abandon renunta la asociere fara a modifica factura.