Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/B. Factura conform bon fiscal: Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
← Diferența anterioară
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
1.445 de editări
Audit AIF_BF: selectie BF dupa numar data tert, unicitate, fara randuri si legatura tranzactionala AIF.xIDP
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
1.445 de editări
Facturi furnizori: distinctie ferestre asociate si miscari, eliminarea codului VFP si pastrarea operatiilor de plata/EDI
 
Linia 1: Linia 1:
==Prezentare==
==Prezentare==
Fereastra '''B. Factura conform bon fiscal''' permite asocierea facturii curente cu un bon fiscal deja inregistrat in '''Facturi furnizori'''. Formularul '''AIF_BF''' solicita '''Numar''' si '''Data''' bonului fiscal.
Aceasta este o '''fereastra asociata''', care stabileste legatura dintre factura si un bon fiscal existent, fara preluarea unor pozitii noi.
 
Fereastra '''B. Factura conform bon fiscal''' permite asocierea facturii curente cu un bon fiscal deja inregistrat in '''Facturi furnizori'''.  


Operatia stabileste o legatura intre documente, nu copiaza randurile bonului fiscal in factura.
Operatia stabileste o legatura intre documente, nu copiaza randurile bonului fiscal in factura.
Linia 12: Linia 14:


==Verificari la salvare==
==Verificari la salvare==
* Factura curenta nu trebuie sa aiba pozitii deja inregistrate in '''Misc'''. Daca are randuri, asocierea este refuzata.
* Factura curenta nu trebuie sa aiba pozitii deja inregistrate in factura. Daca are randuri, asocierea este refuzata.
* Se cauta in '''AIF''' un document cu acelasi '''Numar''', '''Data''' si '''Furnizor''' ca cele indicate, marcat ca '''BonFiscal''' si neanulat.
* Se cauta in documentele furnizorilor un document cu acelasi '''Numar''', '''Data''' si '''Furnizor''' ca cele indicate, marcat ca bon fiscal si neanulat.
* Bonul fiscal cautat nu trebuie sa fie el insusi o factura derivata din alt document.
* Bonul fiscal cautat nu trebuie sa fie el insusi o factura derivata din alt document.
* Trebuie gasit '''un singur''' document eligibil; zero rezultate sau mai multe rezultate duc la refuzul salvarii.
* Trebuie gasit '''un singur''' document eligibil; zero rezultate sau mai multe rezultate duc la refuzul salvarii.
* Bonul fiscal selectat nu trebuie sa fi fost deja preluat de o alta factura.
* Bonul fiscal selectat nu trebuie sa fi fost deja preluat de o alta factura.
Verificarea egalitatii lunii bonului cu luna facturii este prezenta in cod doar ca secventa comentata; prin urmare nu constituie o restrictie activa a acestei metode.


==Efectul salvarii==
==Efectul salvarii==
Dupa validare, in tabela '''AIF''', factura curenta primeste:
Dupa validare, factura curenta este asociata bonului fiscal sursa si este identificata ca '''factura conform bon fiscal'''.
* '''xIDP''' - identificatorul bonului fiscal sursa;
* '''TipDocP''' - tipul documentului sursa;
* '''FLaBF''' - indicatorul ca factura este conform bonului fiscal.


Actualizarea se efectueaza in tranzactie. Daca operatia de salvare esueaza, se solicita anularea tranzactiei.
Actualizarea se efectueaza unitar; daca salvarea esueaza, legatura nu este confirmata.


Formularul recalculeaza apoi datele ferestrei parinte. '''Abandon''' renunta la asociere fara a modifica factura.
Formularul recalculeaza apoi datele ferestrei parinte. '''Abandon''' renunta la asociere fara a modifica factura.

Versiunea curentă din 13 octombrie 2026 08:27

Prezentare

Aceasta este o fereastra asociata, care stabileste legatura dintre factura si un bon fiscal existent, fara preluarea unor pozitii noi.

Fereastra B. Factura conform bon fiscal permite asocierea facturii curente cu un bon fiscal deja inregistrat in Facturi furnizori.

Operatia stabileste o legatura intre documente, nu copiaza randurile bonului fiscal in factura.

Selectarea bonului fiscal

  1. Deschideti o factura furnizor si alegeti operatia B. Factura conform bon fiscal.
  2. Completati Numar si Data pentru bonul fiscal asociat.
  3. Apasati Salvare pentru verificarea si stabilirea legaturii.

La deschidere este propusa data curenta, iar data bonului poate fi schimbata.

Verificari la salvare

  • Factura curenta nu trebuie sa aiba pozitii deja inregistrate in factura. Daca are randuri, asocierea este refuzata.
  • Se cauta in documentele furnizorilor un document cu acelasi Numar, Data si Furnizor ca cele indicate, marcat ca bon fiscal si neanulat.
  • Bonul fiscal cautat nu trebuie sa fie el insusi o factura derivata din alt document.
  • Trebuie gasit un singur document eligibil; zero rezultate sau mai multe rezultate duc la refuzul salvarii.
  • Bonul fiscal selectat nu trebuie sa fi fost deja preluat de o alta factura.

Efectul salvarii

Dupa validare, factura curenta este asociata bonului fiscal sursa si este identificata ca factura conform bon fiscal.

Actualizarea se efectueaza unitar; daca salvarea esueaza, legatura nu este confirmata.

Formularul recalculeaza apoi datele ferestrei parinte. Abandon renunta la asociere fara a modifica factura.

Navigare

Adus de la „https://softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi_furnizori/B._Factura_conform_bon_fiscal&oldid=11161”