Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Speciale: Diferență între versiuni
Structura initiala a paginii si navigare, fara descrieri functionale neconfirmate |
Facturi furnizori: distinctie ferestre asociate si miscari, eliminarea codului VFP si pastrarea operatiilor de plata/EDI |
||
| (Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Prezentare== | ==Prezentare== | ||
Aceasta fereastra | Aceasta este o '''fereastra asociata''' care completeaza informatiile si clasificarile facturii, fara introducerea unei pozitii noi. | ||
== | Fereastra '''Speciale''' este asociata facturilor furnizorilor si se deschide prin butonul '''Speciale''' din pagina [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Editare]]. | ||
In regim de editare, aplicatia incearca sa salveze mai intai modificarile facturii, apoi deschide '''Speciale''' pentru modificare. In regim de vizualizare, rubricile sunt disponibile numai pentru consultare. | |||
==Clasificarea documentului== | |||
* '''Bon fiscal''' - indica faptul ca documentul este bon fiscal. Aceasta rubrica nu poate fi modificata direct din formularul '''Speciale'''; alegerea tipului de document are propriul flux. | |||
* '''Factura simplificata''' - indica factura simplificata; nu poate fi activata ca optiune separata atunci cand '''Bon fiscal''' este activ. | |||
* '''CUI pe document (B.F. sau F.S.)''' - arata ca pe bonul fiscal sau factura simplificata figureaza CUI. La salvare, daca nu este bifat nici '''Bon fiscal''', nici '''Factura simplificata''', marcarea '''CUI pe document''' este refuzata. | |||
* '''Autofacturare''' - indica factura autoemisa. | |||
* '''Emisa de dvs. in numele furnizorului''' - marcheaza documentul emis in numele furnizorului. | |||
'''Autofacturare''' si '''Emisa de dvs. in numele furnizorului''' se exclud reciproc: bifarea uneia o debifeaza pe cealalta. Pentru un bon fiscal, aceste doua rubrici nu pot fi modificate din aceasta fereastra. | |||
==SAF-T si informatii fiscale== | |||
* '''SAF-T TD''' - tipul documentului folosit pentru raportarea SAF-T, selectat din lista disponibila. | |||
* '''Seria''', '''Numar''' si '''Data''' - datele unui document initial, utilizate in special la stornare. | |||
* '''Platitor TVA (in proces cu ANAF)''' - indicator folosit pentru situatii privind inregistrarea in scopuri de TVA. | |||
Datele referitoare la documentul initial sunt utile cand furnizorul intra sau iese din registrul platitorilor de TVA. Incadrarea exigibilitatii TVA poate tine cont de data documentului initial; aceste rubrici sunt destinate stornarilor. | |||
==Salvarea informatiilor de stornare== | |||
La salvare, daca nu exista o data a documentului initial si indicatorul '''In proces''' este dezactivat, informatiile anterioare despre documentul initial sunt eliminate. In caz contrar, sunt pastrate '''Seria''', '''Numar''', '''Data''', indicatorul '''In proces''' si informatiile de modificare. | |||
'''Salvare''' confirma modificarile permise, iar '''Abandon''' renunta la editare. Aceasta operatie este distincta de stergerea sau stornarea efectiva a facturii. | |||
==Navigare== | ==Navigare== | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori]] | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]] | ||
Versiunea curentă din 13 octombrie 2026 08:27
Prezentare
Aceasta este o fereastra asociata care completeaza informatiile si clasificarile facturii, fara introducerea unei pozitii noi.
Fereastra Speciale este asociata facturilor furnizorilor si se deschide prin butonul Speciale din pagina Editare.
In regim de editare, aplicatia incearca sa salveze mai intai modificarile facturii, apoi deschide Speciale pentru modificare. In regim de vizualizare, rubricile sunt disponibile numai pentru consultare.
Clasificarea documentului
- Bon fiscal - indica faptul ca documentul este bon fiscal. Aceasta rubrica nu poate fi modificata direct din formularul Speciale; alegerea tipului de document are propriul flux.
- Factura simplificata - indica factura simplificata; nu poate fi activata ca optiune separata atunci cand Bon fiscal este activ.
- CUI pe document (B.F. sau F.S.) - arata ca pe bonul fiscal sau factura simplificata figureaza CUI. La salvare, daca nu este bifat nici Bon fiscal, nici Factura simplificata, marcarea CUI pe document este refuzata.
- Autofacturare - indica factura autoemisa.
- Emisa de dvs. in numele furnizorului - marcheaza documentul emis in numele furnizorului.
Autofacturare si Emisa de dvs. in numele furnizorului se exclud reciproc: bifarea uneia o debifeaza pe cealalta. Pentru un bon fiscal, aceste doua rubrici nu pot fi modificate din aceasta fereastra.
SAF-T si informatii fiscale
- SAF-T TD - tipul documentului folosit pentru raportarea SAF-T, selectat din lista disponibila.
- Seria, Numar si Data - datele unui document initial, utilizate in special la stornare.
- Platitor TVA (in proces cu ANAF) - indicator folosit pentru situatii privind inregistrarea in scopuri de TVA.
Datele referitoare la documentul initial sunt utile cand furnizorul intra sau iese din registrul platitorilor de TVA. Incadrarea exigibilitatii TVA poate tine cont de data documentului initial; aceste rubrici sunt destinate stornarilor.
Salvarea informatiilor de stornare
La salvare, daca nu exista o data a documentului initial si indicatorul In proces este dezactivat, informatiile anterioare despre documentul initial sunt eliminate. In caz contrar, sunt pastrate Seria, Numar, Data, indicatorul In proces si informatiile de modificare.
Salvare confirma modificarile permise, iar Abandon renunta la editare. Aceasta operatie este distincta de stergerea sau stornarea efectiva a facturii.