Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/2. Nestocate: Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
Creat o pagină goală
 
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
1.445 de editări
Facturi import: aliniere la etalonul miscari, explicatii de operare fara nume interne de tabele si formulare
 
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator)
Linia 1: Linia 1:
==Prezentare==
Aceasta fereastra este un '''tip de miscare''' care introduce sau preia pozitii in factura de import.


Fereastra '''2. Nestocate''' permite introducerea unui articol nestocat pe o factura furnizor de import.
==Identificare si rubrici==
* '''Cod''' si '''Denumire''' - identificarea unui articol existent in catalogul de articole, declarat nestocat.
* '''U.M.''', '''Cantitate''' si '''Cont''' - datele articolului si cantitatea facturata.
* '''Pret M''' si '''Valoare M''' - pretul si valoarea in moneda facturii.
* '''Cheltuieli M''', '''Statistic M''', '''Statistic''' si '''Statistic final''' - cheltuieli si valori statistice.
* '''% Taxe vama''', '''Taxe vama''', '''% Comision''' si '''Comision''' - componente de cost.
* '''Pret''', '''Valoare''', '''% TVA''', '''TVA''' si '''Total''' - valorile in moneda locala.
* '''Cod vamal''', '''Tara origine''', '''U.M. I''', '''Cantitate I''' si '''iValoare''' - informatiile suplimentare pentru import.
* '''Tip TVA''' - incadrarea fiscala a pozitiei.
La adaugare, cantitatea si valorile pornesc de la zero. Cota TVA implicita este propusa pentru data facturii. Tara de origine poate fi preluata din datele furnizorului daca setarea '''NuTaraOrig''' nu interzice acest lucru.
==Pret si calcul==
La identificarea articolului se preiau contul si unitatea de masura. Daca articolul exista in catalogul partenerului, se pot prelua tara de origine, pretul in moneda, procentul taxelor vamale si comisionul.
Valoarea in moneda este cantitatea inmultita cu pretul in moneda. Se adauga cheltuielile, se converteste valoarea statistica la cursul facturii si se calculeaza taxele, comisionul si TVA-ul. Modificarea valorilor poate recalcula preturile unitare si totalul.
==Verificari la salvare==
* Articolul trebuie sa existe in catalog si sa fie declarat '''nestocat'''.
* Cantitatea trebuie sa fie diferita de zero.
* '''Pret M''' nu poate fi negativ; pretul zero nu este interzis de aceasta verificare specifica.
* Cota TVA trebuie verificata pentru data facturii.
* '''Tip TVA''' este obligatoriu.
==Efectul salvarii==
Aplicatia creeaza o miscare pozitii ale facturii de tip '''N''' si o inregistrare informatii valutare si vamale cu datele valutare, vamale si statistice. Ambele inserari sunt realizate intr-o tranzactie; la esec se cere anularea salvarii. Dupa succes se recalculeaza factura parinte.
Exista si o rutina separata pentru repartizari, '''SalvareInainte_Repartizare''', care poate genera o miscare '''T''' legata de pozitia sursa. Aceasta nu trebuie confundata cu salvarea obisnuita a articolului nestocat.
==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Editare|Editare facturi furnizori (import)]]

Versiunea curentă din 13 octombrie 2026 08:28

Prezentare

Aceasta fereastra este un tip de miscare care introduce sau preia pozitii in factura de import.

Fereastra 2. Nestocate permite introducerea unui articol nestocat pe o factura furnizor de import.

Identificare si rubrici

  • Cod si Denumire - identificarea unui articol existent in catalogul de articole, declarat nestocat.
  • U.M., Cantitate si Cont - datele articolului si cantitatea facturata.
  • Pret M si Valoare M - pretul si valoarea in moneda facturii.
  • Cheltuieli M, Statistic M, Statistic si Statistic final - cheltuieli si valori statistice.
  • % Taxe vama, Taxe vama, % Comision si Comision - componente de cost.
  • Pret, Valoare, % TVA, TVA si Total - valorile in moneda locala.
  • Cod vamal, Tara origine, U.M. I, Cantitate I si iValoare - informatiile suplimentare pentru import.
  • Tip TVA - incadrarea fiscala a pozitiei.

La adaugare, cantitatea si valorile pornesc de la zero. Cota TVA implicita este propusa pentru data facturii. Tara de origine poate fi preluata din datele furnizorului daca setarea NuTaraOrig nu interzice acest lucru.

Pret si calcul

La identificarea articolului se preiau contul si unitatea de masura. Daca articolul exista in catalogul partenerului, se pot prelua tara de origine, pretul in moneda, procentul taxelor vamale si comisionul.

Valoarea in moneda este cantitatea inmultita cu pretul in moneda. Se adauga cheltuielile, se converteste valoarea statistica la cursul facturii si se calculeaza taxele, comisionul si TVA-ul. Modificarea valorilor poate recalcula preturile unitare si totalul.

Verificari la salvare

  • Articolul trebuie sa existe in catalog si sa fie declarat nestocat.
  • Cantitatea trebuie sa fie diferita de zero.
  • Pret M nu poate fi negativ; pretul zero nu este interzis de aceasta verificare specifica.
  • Cota TVA trebuie verificata pentru data facturii.
  • Tip TVA este obligatoriu.

Efectul salvarii

Aplicatia creeaza o miscare pozitii ale facturii de tip N si o inregistrare informatii valutare si vamale cu datele valutare, vamale si statistice. Ambele inserari sunt realizate intr-o tranzactie; la esec se cere anularea salvarii. Dupa succes se recalculeaza factura parinte.

Exista si o rutina separata pentru repartizari, SalvareInainte_Repartizare, care poate genera o miscare T legata de pozitia sursa. Aceasta nu trebuie confundata cu salvarea obisnuita a articolului nestocat.

Navigare

Adus de la „https://softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi_furnizori_(import)/2._Nestocate&oldid=11168”