Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document

Prezentare

Fereastra 8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document este un tip de miscare prin care se repartizeaza in factura de import cheltuieli sau discounturi inregistrate anterior in alte documente.

Selectarea sursei

1. Completati Cod pentru articolul nestocat sau contul folosit la inregistrarea cheltuielii.
2. Apasati Selectare document si alegeti sursa din Selectie document cheltuiala.
3. Verificati Numar, Data, Valoare initiala si Rest nerepartizat.
4. Introduceti suma repartizata acum si alegeti tipul repartizarii.

Sunt eligibile pozitiile nestocate sau pe cont pentru cheltuieli repartizabile, care nu reprezinta deja repartizari ori inchideri de aviz.

Verificari la salvare

• Valoare - diferita de zero si in limitele restului disponibil, inclusiv cu respectarea semnului sursei.
• Sursa - trebuie sa existe si sa nu fie deja repartizata in factura curenta.
• Documente rezervate - un document de transport rezervat altei facturi poate bloca repartizarea.
• Perioada - pentru sursele inregistrate in contul 471 poate fi permisa folosirea altei luni. Pentru celelalte conturi, documentele trebuie sa fie din aceeasi luna si acelasi an.
• Curs - trebuie sa permita conversia valorii in moneda documentului.

Efectul salvarii

Factura primeste o pozitie de repartizare legata de sursa. In acest flux TVA-ul pozitiei de repartizare este zero, iar valoarea in moneda se determina folosind cursul facturii.

Operatia este salvata unitar impreuna cu recalcularea valorilor facturii; la eroare, modificarile incomplete nu sunt confirmate.

Navigare

• Inapoi la Editare facturi furnizori (import)
• Selectie document cheltuiala