Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/F. Acorduri comerciale - conditii - furnizori: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) Creat o pagină goală |
Facturi import: acorduri comerciale, note de credit si penalizari descrise functionally dupa etalon; fara referinte VFP |
||
| (Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Prezentare== | |||
Fereastra '''F. Acorduri comerciale - conditii - furnizori''' este un '''tip de miscare''' care calculeaza si inregistreaza valori rezultate din conditiile acordurilor comerciale cu furnizorii. | |||
==Alegerea acordului== | |||
Selectati conditia din acordurile existente pentru furnizorul si punctul de lucru ale facturii. Sunt afisate descrierea, contul, coeficientul si perioada de aplicare. | |||
==Calculul in valuta== | |||
* '''Cifra de afaceri''' - valoarea achizitiilor eligibile in perioada si moneda selectate. | |||
* '''Coeficient''' - procentul prevazut de acord, cu semnul corespunzator. | |||
* '''Total coeficient''' - baza de calcul inmultita cu coeficientul. | |||
* '''Deja facturat''' - valoarea conditiilor deja decontate, tinand cont si de sensul documentelor. | |||
* '''De facturat''' - suma ramasa de inregistrat. | |||
Documentele folosite deja la decontarea acordului sunt excluse din baza calculului. Valorile negative pot fi reprezentate cu cantitate negativa. | |||
==Verificari si salvare== | |||
Aplicatia verifica existenta conditiei si completarea tipului TVA. La salvare, factura primeste o pozitie asociata acordului si conditiei; valoarea in moneda este convertita la cursul facturii. Informatiile auxiliare sunt salvate unitar si modificarile incomplete nu sunt pastrate la eroare. | |||
==Navigare== | |||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori (import)]] | |||
Versiunea curentă din 13 octombrie 2026 08:30
Prezentare
Fereastra F. Acorduri comerciale - conditii - furnizori este un tip de miscare care calculeaza si inregistreaza valori rezultate din conditiile acordurilor comerciale cu furnizorii.
Alegerea acordului
Selectati conditia din acordurile existente pentru furnizorul si punctul de lucru ale facturii. Sunt afisate descrierea, contul, coeficientul si perioada de aplicare.
Calculul in valuta
- Cifra de afaceri - valoarea achizitiilor eligibile in perioada si moneda selectate.
- Coeficient - procentul prevazut de acord, cu semnul corespunzator.
- Total coeficient - baza de calcul inmultita cu coeficientul.
- Deja facturat - valoarea conditiilor deja decontate, tinand cont si de sensul documentelor.
- De facturat - suma ramasa de inregistrat.
Documentele folosite deja la decontarea acordului sunt excluse din baza calculului. Valorile negative pot fi reprezentate cu cantitate negativa.
Verificari si salvare
Aplicatia verifica existenta conditiei si completarea tipului TVA. La salvare, factura primeste o pozitie asociata acordului si conditiei; valoarea in moneda este convertita la cursul facturii. Informatiile auxiliare sunt salvate unitar si modificarile incomplete nu sunt pastrate la eroare.