Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/1. Stocuri: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) Creat o pagină goală |
Validari pozitie stocuri export privind serii, TVA, cantitati si valuta |
||
| (Nu s-au afișat 3 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Prezentare== | |||
Tipul de miscare '''1. Stocuri''' permite introducerea unei pozitii de articol stocat intr-o factura de export. Operatia depinde de configurarea ferestrei si de drepturile utilizatorului. | |||
==Utilizare== | |||
In [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/Editare|Editare facturi clienti (export)]], adaugati o pozitie si alegeti tipul corespunzator. Identificati articolul din catalog si completati cantitatea si datele comerciale. Verificati moneda, cursul si incadrarea fiscala a documentului. | |||
'''Salvarea pozitiei este distincta de validarea intregului document.''' | |||
==Date specifice exportului== | |||
Factura poate cuprinde moneda, curs, valori in valuta si informatii Intrastat. Verificati incadrarea fiscala, pretul si cantitatea pozitiei, impreuna cu datele de export ale documentului. | |||
==Taste functionale== | |||
'''F6''' permite cautarea prin cod sau cod de bare. '''F7''' afiseaza stocul detaliat. '''F11''' comuta intre codul propriu si codul clientului, cand cautarea prin cod de bare nu este activa. Disponibilitatea depinde de regimul de editare. | |||
==Verificari la salvarea pozitiei== | |||
Articolul trebuie sa fie stocat si sa existe in catalog. Cantitatea nu poate fi zero si trebuie sa respecte, dupa caz, seriile, loturile si unitatea de masura. Pentru cantitate negativa poate fi ceruta confirmarea stornarii. Pretul in moneda facturii nu poate fi negativ. Cota si tipul TVA se verifica potrivit incadrarii operatiunii, inclusiv pentru livrari intracomunitare, iar preturile si valorile locale folosesc cursul facturii. | |||
==Navigare== | |||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/Editare|Editare facturi clienti (export)]] | |||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/Setari|Setari facturi clienti (export)]] | |||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)|Facturi clienti (export)]] | |||
Versiunea curentă din 13 octombrie 2026 15:20
Prezentare
Tipul de miscare 1. Stocuri permite introducerea unei pozitii de articol stocat intr-o factura de export. Operatia depinde de configurarea ferestrei si de drepturile utilizatorului.
Utilizare
In Editare facturi clienti (export), adaugati o pozitie si alegeti tipul corespunzator. Identificati articolul din catalog si completati cantitatea si datele comerciale. Verificati moneda, cursul si incadrarea fiscala a documentului.
Salvarea pozitiei este distincta de validarea intregului document.
Date specifice exportului
Factura poate cuprinde moneda, curs, valori in valuta si informatii Intrastat. Verificati incadrarea fiscala, pretul si cantitatea pozitiei, impreuna cu datele de export ale documentului.
Taste functionale
F6 permite cautarea prin cod sau cod de bare. F7 afiseaza stocul detaliat. F11 comuta intre codul propriu si codul clientului, cand cautarea prin cod de bare nu este activa. Disponibilitatea depinde de regimul de editare.
Verificari la salvarea pozitiei
Articolul trebuie sa fie stocat si sa existe in catalog. Cantitatea nu poate fi zero si trebuie sa respecte, dupa caz, seriile, loturile si unitatea de masura. Pentru cantitate negativa poate fi ceruta confirmarea stornarii. Pretul in moneda facturii nu poate fi negativ. Cota si tipul TVA se verifica potrivit incadrarii operatiunii, inclusiv pentru livrari intracomunitare, iar preturile si valorile locale folosesc cursul facturii.