Manual:Integrat/ANAF/e-Transport/Editare

Prin intermediul acestei fereastre se pot gestiona notele de transport.

Trebuie avut in vedere ca documentul care sta la baza notei de transport nu poate sa contina pozitii normale si stornari.

ETR = e-Transport

Cine este obligat sa declare transportul in sistemul e-Transport?

• Firma dvs. pentru importurile si achizitiile intracomunitare
• Firma dvs. pentru orice fel de livrare
• Furnizorul dvs. in cazul achizitiilor din Romania

In ferestrele Comenzi furnizori, Avize furnizori, Facturi furnizori, Avize furnizori (import), Facturi furnizori (import), Comenzi clienti, Avize clienti, Facturi clienti, Avize clienti (export), Facturi clienti (export) si Bon de transfer exista butonul ETR.

Articolele cu risc fiscal ridicat vor fi contorizate in stanga etichetei 1:ETR iar articolele care nu au completat codul vamal vor fi contorizate in dreapta etichetei ETR:5 astfel:

1:ETR:5 = 1 articol cu risc si 5 articole fara cod vamal

La apasarea butonului din stanga al mouseului ETR se va genera automat o notificare la care se ataseaza documentul si randurile acestuia. La final se adauga numarul notei de transport cu separator #: 1:ETR:5#1540.

La apasarea butonului din dreapta al mouse-ului se va genera automat o noua notificare si se va deschide fereastra e-Transport pentru completarea manuala a informatiilor suplimentare.

Rubrici referitoare la tranzactie

Cu exceptia punctulul de trecere a frontierei (PTF) si a biroului vamal (BV) toate rubricile se preiau din documentul care sta la baza tansportului.

• Tip operatiune - se completeaza cu una din urmatoarele tipuri:
  • 10 - Achizitie intracomunitara
  • 20 - Livrare intracomunitara
  • 30 - Transport pe teritoriul national
  • 40 - Import
  • 50 - Export
  • 60 - Tranzactie intracomunitara - Intrare pentru depozitare/formare nou transport
  • 70 - Tranzactie intracomunitara - Iesire dupa depozitare/formare nou transport
• Gestiune - adresa se incarca din catalogul Gestiuni
• Partener - adresa se incarca din catalogul Terti
• Livrare - adresa se incarca din catalogul Terti - Puncte
• Transportator
• Nr. vehicul - primul numar din rubrica Auto nr. (B01AGH/B02AGH/B03AGH) = B01AGH
• Nr. remorca1 - al doilea numar din rubrica Auto nr. (B01AGH/B02AGH/B03AGH) = B02AGH
• Nr. remorca2 - al treilea numar din rubrica Auto nr. (B01AGH/B02AGH/B03AGH) = B03AGH
• Data - data curenta
• PTF - Punct de trecere al frontierei - pentru tip operatiune 10,20,60 si 70
• BV - Birou vamal - pentru tip operatiune 40 si 50
• Loc incarcare - pentru tip operatiune 10, 30, 40, 60 si stornare
  • adresa din gestiunea aferenta documentului
  • adresa puncului de lucru al partenerului
  • adresa de livrare stabilita la partener
  • adresa de domiciliu stabilita la lartener
• Loc descarcare - pentru tip operatiune 10, 30, 40, 60 si stornare
  • adresa din gestiunea aferenta documentului
  • la transfer gestiunea destinatara
  • adresa puncului de lucru al partenerului
  • adresa de livrare stabilita la partener
  • adresa de domiciliu stabilita la lartener

Rubrici referitoare la miscarile de bunuri

• Poz. - numerotare automata
• Cod - automat din catalogul de articole
• Cod vamal - automat din catalogul de articole
• Denumire -automat din catalogul de articole
• Scop -automat in corelatie cu tipul de operatiune
• Cantitate - automat din document - trebuie sa fie mai mare ca zero
• UM - automat din UM – unitatea de masura internationala
• Pret - automat din document - poate sa fie zero
• Valoare - automat din document; la salvarea prin formularul auxiliar e-Transport - marfa trebuie sa fie strict pozitiva.
• KGN - automat din document – trebuie sa fie mai mare ca zero si mai mica sau egala cu KGB
• KGB - automat din document – trebuie sa fie mai mare ca zero si mai mare sau egala cu KGN

Rubrici referitoare la documentele atasate

• Poz. numerotare automata
• Tip document
  • 10-CRM
  • 20-Factura
  • 30-Aviz de insotire a marfii
  • 9999-Altele
• Numar
• Data
• Observatii- trebuie completat in cazul tipului de document 9999-Altele

Generare XML, publicare si verificare UIT

Dupa completarea datelor notei de transport, comanda de prelucrare are denumirea Generare XML sau Publicare, in functie de configurarea e-Transport pentru firma.

• Generare XML - pregateste fisierul declaratiei pentru prelucrarea ulterioara, fara a confirma prin simpla generare ca notificarea a fost transmisa sau acceptata de ANAF.
• Publicare - dupa confirmarea utilizatorului, programul genereaza XML-ul, incearca transmiterea si solicita starea notificarii. Daca este obtinut un cod UIT, aplicatia poate afisa separat avertismentul ca UIT-ul nu este inca valid.
• Stare - permite verificarea unei notificari pentru care exista UIT si o referinta de incarcare. Daca verificarea a confirmat deja starea OK, programul informeaza utilizatorul ca documentul a fost verificat.

Programul nu repeta prelucrarea unei notificari deja inregistrate ca prelucrata. Nu confundati generarea XML-ului sau obtinerea unui UIT cu verificarea starii finale.

Comenzi suplimentare

• Preluare din document - poate prelua informatiile documentului asociat notei, dupa salvarea modificarilor curente.
• In pagina Cautare, Actualizare reincarca lista, iar Resetare filtru elimina filtrele aplicate.

e-Transport - marfa

Fereastra auxiliara e-Transport - marfa permite completarea sau modificarea unui rand de bunuri din nota de transport.

• Cod si Denumire - identificarea articolului.
• Cod vamal - clasificarea vamala asociata articolului.
• Scop - scopul operatiunii pentru randul de bunuri.
• Cantitate si U.M. - cantitatea si unitatea de masura a articolului; este afisata si unitatea de masura folosita pentru raportare.
• Pret si Valoare - valorile randului.
• KG net si KG brut - greutatile declarate pentru bunuri. Greutatea neta trebuie sa fie pozitiva si sa nu depaseasca greutatea bruta, conform regulilor prezentate mai sus.

Formularul verifica existenta articolului, cantitatea pozitiva, codul vamal, codul unitatii de raportare si valoarea pozitiva. La schimbarea cantitatii se recalculeaza greutatile din datele unitare ale articolului; la schimbarea pretului se recalculeaza valoarea. Verificati greutatile rezultate inainte de confirmare.

Dupa verificarea datelor folositi Salvare, respectiv Abandon daca nu doriti pastrarea modificarilor.

e-Transport - documente

Fereastra auxiliara e-Transport - documente permite completarea sau modificarea documentelor asociate notei de transport.

• Sursa document - alegerea originii documentului asociat.
• Tip document - incadrarea documentului, de exemplu factura, aviz sau alt document permis.
• Numar si Data - identificarea si data documentului.
• Observatii - informatii suplimentare, in special pentru tipurile de document care necesita completarea acestui camp.

Cand este aleasa o Sursa document din aplicatie, numarul, data si partenerul declaratiei trebuie sa identifice exact un document. Lipsa rezultatului sau existenta mai multor rezultate impiedica salvarea. Tip document este obligatoriu.

Folositi Salvare pentru confirmarea informatiilor sau Abandon pentru renuntarea la modificari.