Manual:Integrat/ANAF/e-Factura: Diferență între versiuni
< Manual:Integrat | ANAF
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
Navigare catre ferestre documentate si verificate din surse |
||
| (Nu s-au afișat 6 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
e-Factura | Prin intermediul modulului '''e-Factura''' se gestioneaza documentele transmise sau primite prin sistemul RO e-Factura. | ||
[[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/ | ==Ferestre principale== | ||
* '''[[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura clienti - emise|e-Factura clienti - emise]]''' - pregatirea, validarea, transmiterea, verificarea starii si descarcarea documentelor aferente facturilor emise. | |||
* '''[[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura furnizori|e-Factura furnizori]]''' - consultarea si descarcarea facturilor primite de la furnizori si asocierea lor cu documentele din gestiune. | |||
* '''[[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura clienti - primite|e-Factura clienti - primite]]''' - consultarea facturilor primite de la clienti, inclusiv a celor emise in numele firmei, si preluarea lor. | |||
[[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi clienti | Facturi clienti ]] | ==Preluarea documentelor== | ||
* '''[[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare|Facturi furnizori - preluare]]''' - asocierea randurilor facturii primite cu articolele si documentele interne. | |||
* '''[[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi clienti - preluare|Facturi clienti - preluare]]''' - preluarea facturilor de clienti primite din alte sisteme sau emise in numele firmei. | |||
'''Important:''' generarea sau transmiterea unei facturi nu confirma automat finalizarea prelucrarii de catre ANAF. Consultati statusul si documentul descarcat pentru confirmarea rezultatului. | |||
'''[[Manual:Integrat|Inapoi la Integrat.STS]]''' | |||
==Ferestre asociate== | |||
* [[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi clienti - preluare - modificare|Facturi clienti - preluare - modificare]] | |||
Versiunea curentă din 20 octombrie 2026 19:06
Prin intermediul modulului e-Factura se gestioneaza documentele transmise sau primite prin sistemul RO e-Factura.
Ferestre principale
- e-Factura clienti - emise - pregatirea, validarea, transmiterea, verificarea starii si descarcarea documentelor aferente facturilor emise.
- e-Factura furnizori - consultarea si descarcarea facturilor primite de la furnizori si asocierea lor cu documentele din gestiune.
- e-Factura clienti - primite - consultarea facturilor primite de la clienti, inclusiv a celor emise in numele firmei, si preluarea lor.
Preluarea documentelor
- Facturi furnizori - preluare - asocierea randurilor facturii primite cu articolele si documentele interne.
- Facturi clienti - preluare - preluarea facturilor de clienti primite din alte sisteme sau emise in numele firmei.
Important: generarea sau transmiterea unei facturi nu confirma automat finalizarea prelucrarii de catre ANAF. Consultati statusul si documentul descarcat pentru confirmarea rezultatului.