Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Y. Penalizari de intarziere plati facturi: Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
Creat o pagină goală
 
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
2.666 de editări
Documentare fereastra din surse verificate; reluare checkpoint REV12617
 
Linia 1: Linia 1:
[[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Editare|< Facturi clienti - Editare]]


Fereastra de penalizare a facturilor clientului foloseste articolul de penalizari configurat in setarile aplicatiei. Daca acesta nu este configurat si disponibil in catalog, operatia nu poate continua.
Completati '''Pana la'''. Initial este propusa data documentului curent. Schimbarea datei reface listele pentru clientul selectat, tinand cont de scadenta, platile si penalizarile deja inregistrate.
==Verificarea calculului==
Consultati '''Facturi''', '''Desfasurator / zile''', '''Plati''' si '''Facturi de penalizare'''. Sunt prezentate '''Sold''', '''Coeficient''', '''Penalizari''', '''Facturat''' si '''de facturat'''. Coeficientul este preluat din configurarea clientului; verificati-l impreuna cu scadenta si documentele de plata.
'''Selectare''' marcheaza facturile cu valoare de facturat diferita de zero, iar '''Deselectare''' elimina marcajele. '''Total penalizare''' reflecta selectia pregatita.
==Salvare==
'''Salvare''' necesita cel putin o factura selectata si diferente de penalizare ramase de facturat. Sunt create pozitiile pentru perioadele si valorile rezultate din desfasurator, cu legaturi la facturile sursa.
Calculul prezentat este rezultatul configurarii si al documentelor din aplicatie. Verificati datele si baza contractuala inainte de facturare.

Versiunea curentă din 20 octombrie 2026 21:59

< Facturi clienti - Editare

Fereastra de penalizare a facturilor clientului foloseste articolul de penalizari configurat in setarile aplicatiei. Daca acesta nu este configurat si disponibil in catalog, operatia nu poate continua.

Completati Pana la. Initial este propusa data documentului curent. Schimbarea datei reface listele pentru clientul selectat, tinand cont de scadenta, platile si penalizarile deja inregistrate.

Verificarea calculului

Consultati Facturi, Desfasurator / zile, Plati si Facturi de penalizare. Sunt prezentate Sold, Coeficient, Penalizari, Facturat si de facturat. Coeficientul este preluat din configurarea clientului; verificati-l impreuna cu scadenta si documentele de plata.

Selectare marcheaza facturile cu valoare de facturat diferita de zero, iar Deselectare elimina marcajele. Total penalizare reflecta selectia pregatita.

Salvare

Salvare necesita cel putin o factura selectata si diferente de penalizare ramase de facturat. Sunt create pozitiile pentru perioadele si valorile rezultate din desfasurator, cu legaturi la facturile sursa.

Calculul prezentat este rezultatul configurarii si al documentelor din aplicatie. Verificati datele si baza contractuala inainte de facturare.

Adus de la „https://softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi_clienti/Y._Penalizari_de_intarziere_plati_facturi&oldid=12691”