Manual:Integrat/Front office/Preluare comenzi - site/Comanda/Incasare

Fereastra Incasare permite repartizarea valorii de incasat a comenzii intre Cash, Card, CEC, Tichete si Credit, potrivit metodelor activate in setari.

Pregatire

Este necesara configurarea casei, iar pentru card si a bancii. Lipsa configurarilor opreste deschiderea operatiei.

Completati sumele si, pentru modalitatile incasate prin document, Nr. doc. si Data doc.. Valorile negative nu sunt acceptate.

Suma celor cinci rubrici trebuie sa fie exact egala cu totalul de incasat. Pentru bonuri fiscale, creditul si CEC-ul sunt acceptate numai daca setarile corespunzatoare le permit.

Verificari la salvare

Numarul si data documentului de incasare sunt obligatorii pentru sumele inregistrate. Data nu poate preceda documentul comercial. Aplicatia admite intervalul initial de trei zile dupa data lui; pentru documentele mai vechi verifica si intervalul pana la ziua curenta.

Pentru numerarul incasat la facturi, aplicatia verifica incasarile aceluiasi client la data aleasa si poate refuza depasirea sumei ramase afisate. Mesajul descrie limita aplicata de program.

Apasati Salvare pentru inregistrare. La succes se actualizeaza incasarile, starea comenzii si fereastra parinte. Daca o etapa nu reuseste, tranzactia este anulata.

Abandon permite renuntarea la completare.

Navigare

• Inapoi la Comanda