Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Decontari avansuri/Decontari avansuri - incasari: Diferență între versiuni
Documentare fereastra din surse verificate; reluare checkpoint REV12617 |
Verificarea totalului selectat si consultarea documentelor legate. |
||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
Dupa salvare sunt inregistrate decontarea si legaturile cu documentele repartizate, iar fereastra parinte este recalculata. | Dupa salvare sunt inregistrate decontarea si legaturile cu documentele repartizate, iar fereastra parinte este recalculata. | ||
==Verificarea selectiei si consultarea legaturilor== | |||
Dupa alegerea documentelor, '''Repartizata''' este refacuta din totalul valorilor selectate. Mesajul '''valoarea a fost modificata''' semnaleaza ca totalul selectiei difera de suma cu care ati deschis selectarea. Verificati separat '''Plata actuala''' si totalul repartizat inainte de salvare. | |||
In modul de consultare, comanda '''in referinta cu''' deschide lista documentelor legate de operatie; din aceasta lista poate fi consultat documentul ales. | |||
Datele de identificare ale avansului din partea de sus sunt afisate pentru consultare. Completati separat numarul si data decontarii noi; acestea nu inlocuiesc documentul sursa. | |||
Versiunea curentă din 23 octombrie 2026 06:15
Fereastra Decontari avansuri - incasari foloseste documentul selectat in fereastra apelanta si prezinta Decontari efectuate, Ramasa, Plata actuala si Repartizata.
Datele documentului si partenerul sunt preluate la deschidere. Suma ramasa este recalculata dupa decontarile existente, iar Plata actuala este propusa egala cu aceasta suma.
Completati Fel document, Numar, Data si, dupa caz, Explicatie. Tipurile disponibile sunt Chitanta, Dispozitie de plata / incasare si Bon fiscal.
Repartizare si salvare
Folositi Selectare documente pentru repartizarea sumei. Salvarea necesita documente selectate si egalitate intre Plata actuala si Repartizata.
Ramasa nu poate fi negativa, iar Plata actuala nu poate depasi suma ramasa. Felul documentului si numarul trebuie completate, iar data trebuie sa fie acceptata in intervalul de lucru.
Dupa salvare sunt inregistrate decontarea si legaturile cu documentele repartizate, iar fereastra parinte este recalculata.
Verificarea selectiei si consultarea legaturilor
Dupa alegerea documentelor, Repartizata este refacuta din totalul valorilor selectate. Mesajul valoarea a fost modificata semnaleaza ca totalul selectiei difera de suma cu care ati deschis selectarea. Verificati separat Plata actuala si totalul repartizat inainte de salvare.
In modul de consultare, comanda in referinta cu deschide lista documentelor legate de operatie; din aceasta lista poate fi consultat documentul ales.
Datele de identificare ale avansului din partea de sus sunt afisate pentru consultare. Completati separat numarul si data decontarii noi; acestea nu inlocuiesc documentul sursa.