Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/P. Contracte PP: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) Creat o pagină goală |
Manual utilizator: clarificare selectie contracte dupa curs valutar disponibil |
||
| (Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Editare|< Editare]] | |||
Fereastra '''P. Contracte PP''' permite selectarea anexelor de contract si a interventiilor pentru factura curenta. | |||
==Actualizare si selectie== | |||
'''Actualizare''' sau '''F7''' reincarca listele '''Contracte''' si '''Interventii'''. Revedeti marcajele dupa reincarcare. | |||
Lista contractelor include '''Numar''', '''NrF.''', '''Accept''', '''Denumire''', '''Cantitate''', '''UM''', '''Valoare''', '''TVA''', '''De la''', '''Pana la''', '''Curs''', '''Moneda''' si '''Data curs'''. Initial sunt marcate pozitiile cu data de inceput pana la data facturii si cu acelasi numar de factura propus de prima inregistrare distincta. | |||
'''Selectare''' marcheaza pozitiile de contract pentru care cursul valutar necesar este disponibil, iar '''Deselectare''' elimina marcajele din aceasta lista. Selectia interventiilor se verifica separat. Lista interventiilor include operatiile clientului pana la data facturii, care nu au fost deja preluate. | |||
==Salvare== | |||
Pentru pozitiile in moneda este cautat cursul din data facturii. Randurile fara curs sunt semnalate cu galben; o pozitie de contract selectata fara curs disponibil opreste salvarea. | |||
Verificati marcajele din coloana '''*''' si totalurile '''Valoare''', '''TVA''' si '''Total'''. '''Salvare''' preia anexele si interventiile selectate, inregistreaza legaturile cu sursele si recalculeaza factura parinte. | |||
Versiunea curentă din 29 octombrie 2026 19:40
Fereastra P. Contracte PP permite selectarea anexelor de contract si a interventiilor pentru factura curenta.
Actualizare si selectie
Actualizare sau F7 reincarca listele Contracte si Interventii. Revedeti marcajele dupa reincarcare.
Lista contractelor include Numar, NrF., Accept, Denumire, Cantitate, UM, Valoare, TVA, De la, Pana la, Curs, Moneda si Data curs. Initial sunt marcate pozitiile cu data de inceput pana la data facturii si cu acelasi numar de factura propus de prima inregistrare distincta.
Selectare marcheaza pozitiile de contract pentru care cursul valutar necesar este disponibil, iar Deselectare elimina marcajele din aceasta lista. Selectia interventiilor se verifica separat. Lista interventiilor include operatiile clientului pana la data facturii, care nu au fost deja preluate.
Salvare
Pentru pozitiile in moneda este cautat cursul din data facturii. Randurile fara curs sunt semnalate cu galben; o pozitie de contract selectata fara curs disponibil opreste salvarea.
Verificati marcajele din coloana * si totalurile Valoare, TVA si Total. Salvare preia anexele si interventiile selectate, inregistreaza legaturile cu sursele si recalculeaza factura parinte.