Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare/Lichidare

Setari, Tutoriale

Personalizarea ferestrei

Personalizarea ferestrei pentru calculul drepturilor salariale la lichidare permite

• declararea datei la care se achita lichidarea
• stabilirea coeficientilor pentru calcularea venitului aferent anumitor tipuri de ore exceptie (peste program, noapte, etc)
• stabilirea modelului de fluturas pentru lichidare
• stabilirea ordinii in care se listeaza anumite rapoarte (alfabetic sau pe colective)

Se poate personaliza daca „Restul de plata" este sau nu este listat pe listele de semnaturi.

Lichidare

Prin intermediul acestui ecran se efectueaza automat calculul drepturilor salariale pentru lichidare.

Informatia este grupa astfel:

• State de plata si Recapitulatii
  • Fluturasi (stat de plata) - listarea este cea stabilita la personalizarea ferestrei
  • Semnaturi - lista de semnaturi pentru incasarea drepturilor bamesti la casierie; lista contine sau nu contine „Restul de plata"
  • Rest de plata - sinteza a sumelor de plata la casierie, defalcata pe colective
  • Declaratia 112 - anexele 1.1 si 1.2
  • Recapitulatii: contabila si cu date diverse
  • nota contabila
• Diverse
  • Concedii medicale si listele necesare pentru decontarea cu FNUASS, eventual FAAMBP
  • Nemotivati, invoiti, ore suplimentare, plati intermediare, tichete de masa, retineri
  • Pontaj in format .XLS
• Declaratia 112
• Plata prin card

Observatii

Vizualizarea sau listarea datelor si generarea Declaratiei 112 pentru lichidarea dintr-o perioada anterioara se realizeaza apeland fereasta Istorie angajator.

Rectificarea datelor pentru lichidarea unei perioade anterioare (luna de salarii inchisa) se realizeaza apeland fereastra Rectificative.

Intrebari frecvente

De ce nu am acces la optiunea „Avans” sau „Lichidare”?

De ce obtin mesaj de eroare si nu am acces la listele de plata, etc?

Ce reprezinta butoanele “Selectare” sau “Deselectare”?

Cum selectez modul in care se listeaza?

Cum selectez un set de informatii?