Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori: Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
Linia 20: Linia 20:
*Contari - conform tipuri de documente si contari - vizualizare
*Contari - conform tipuri de documente si contari - vizualizare


==Tipuri de miscari care se pot introduce==
==Tipuri de miscari==


[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/1. Stocuri | 1. Stocuri]]
[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/1. Stocuri | 1. Stocuri]]

Versiunea de la data 5 iulie 2019 07:17

Setari , Tutoriale

Rezumat[modificare]

Prin intermediul acestei ferestre se introduc documente de tip Aviz intrare.

Vom folosi termenul de intrare deoarece exista trei tipuri de avize

  • Avize de expeditie (furnizori) - cont 408
  • Avize intre subunitati - cont 482
  • Avize intre unitate si subunitate - cont 481

Antet[modificare]

Totaluri[modificare]

Rubrici speciale[modificare]

  • TVA - se poate marca TVA la incasare sau TVA deductibil
se poate marca TVA la incasare sau TVA deductibil
  • Inchis* - prezinta documentele care sunt in referinta u documentul curent
  • Contari - conform tipuri de documente si contari - vizualizare

Tipuri de miscari[modificare]

1. Stocuri

2. Nestocate

3. Conturi

4. Stornari

5. Inchideri comenzi furnizori

5. Inchideri web - NIR

8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document

Adus de la „https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize_furnizori&oldid=3771”