Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori: Diferență între versiuni
< Manual:Integrat | Gestiune | Furnizori
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
||
| Linia 32: | Linia 32: | ||
*Valoare repartizata - reprezinta valoarea tuturor reparizarilor de transport sau discount efectuate pe documentul curent | *Valoare repartizata - reprezinta valoarea tuturor reparizarilor de transport sau discount efectuate pe documentul curent | ||
=Rubrici speciale= | |||
*TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi '''TVA exigibil''' sau '''TVA la incasare'''. Schimbarea tipului de TVA implicit se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga mouse pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni. | *TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi '''TVA exigibil''' sau '''TVA la incasare'''. Schimbarea tipului de TVA implicit se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga mouse pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni. | ||
| Linia 38: | Linia 38: | ||
*Contari - conform tipuri de documente si contari - vizualizare | *Contari - conform tipuri de documente si contari - vizualizare | ||
=Tipuri de miscari= | |||
[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/1. Stocuri | 1. Stocuri]] | [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/1. Stocuri | 1. Stocuri]] | ||
Versiunea de la data 5 iulie 2019 10:24
Rezumat[modificare]
Prin intermediul acestei ferestre se introduc documente de tip Aviz intrare.
Vom folosi termenul de intrare deoarece exista trei tipuri de avize
- Avize de expeditie (furnizori) - cont 408
- Avize intre subunitati - cont 482
- Avize intre unitate si subunitate - cont 481
Rubrici principale[modificare]
Un document contine urmatoarele rubrici principale
- Numar - numarul documentului
- Data - data documentului
- Seria - seria documentului
- Gestiune - gestiunea in care se inregistreaza documentul
- Furnizor - tertul care a emis documentul
- Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
- Nr. NIR - numarul notei de intrare-receptie
- pentru a completa manual aceasta rubrica, trebuie bifata rubrica Numar de NIR manual
- numerotarea automata a NIR-urilor se efectueaza in momentul validarii doar daca a fost declarata o plaja de numere (Serii si numere) aferenta gestiunii selectata in document
- Explicatie - rubrica optionala
La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile
- T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar
- ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs
La inchiderea comenzilor, se completeaza automat
- Nr. CMD - numarul comenzii
- Nr. Ref. - numarul comenzii atribuite de furnizor
- Valoare repartizata - reprezinta valoarea tuturor reparizarilor de transport sau discount efectuate pe documentul curent
Rubrici speciale[modificare]
- TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi TVA exigibil sau TVA la incasare. Schimbarea tipului de TVA implicit se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga mouse pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.
- Inchis* - prezinta documentele care sunt in referinta u documentul curent
- Contari - conform tipuri de documente si contari - vizualizare
Tipuri de miscari[modificare]
5. Inchideri comenzi furnizori
8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document