Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) |
Avir (discuție | contribuții) |
||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
=Rubrici principale= | =Rubrici principale= | ||
Un document contine urmatoarele rubrici principale | Un document contine urmatoarele rubrici principale | ||
| Linia 17: | Linia 15: | ||
*Data - data documentului | *Data - data documentului | ||
*Seria - seria documentului | *Seria - seria documentului | ||
{{Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Cautare in cataloage/Denumire}} | |||
*Gestiune - gestiunea in care se inregistreaza documentul | *Gestiune - gestiunea in care se inregistreaza documentul | ||
Versiunea de la data 16 iulie 2019 07:18
Prin intermediul acestei ferestre se introduc documente de tip Aviz intrare.
Vom folosi termenul de intrare deoarece exista trei tipuri de avize
- Avize de expeditie (furnizori) - cont 408
- Avize intre subunitati - cont 482
- Avize intre unitate si subunitate - cont 481
Rubrici principale[modificare]
Un document contine urmatoarele rubrici principale
- Numar - numarul documentului
- Data - data documentului
- Seria - seria documentului
Denumire[modificare]
Rubrica este completata automat, in functie de setarile aferente rubricii Cod.
In cazul in care rubrica Cod este inactiva, selectarea articolului se face prin Denumire, respectand regulile prezentate la Cod.
Selectarea unui articol se poate realiza prin introducerea denumirii sau prin apelarea functie F12 Cautare care permite cautarea articolului prin intermediul ferestrelor specifice.
Rubrica este completata automat la selectarea unui articol prin intermediul rubricii Cod.
- Gestiune - gestiunea in care se inregistreaza documentul
- Furnizor - tertul care a emis documentul
- Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
- Nr. NIR - numarul notei de intrare-receptie
- pentru a completa manual aceasta rubrica, trebuie bifata rubrica Numar de NIR manual
- numerotarea automata a NIR-urilor se efectueaza in momentul validarii doar daca a fost declarata o plaja de numere (Serii si numere) aferenta gestiunii selectata in document
- Explicatie - rubrica optionala
La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile
- T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar
- ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs
La inchiderea comenzilor, se completeaza automat
- Nr. CMD - numarul comenzii
- Nr. Ref. - numarul comenzii atribuite de furnizor
- Valoare repartizata - reprezinta valoarea tuturor repartizarilor de transport sau discount efectuate pe documentul curent
Rubrici speciale[modificare]
TVA*[modificare]
TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi TVA exigibil afisat cu TVA* sau TVA la incasare afisat cu TVA inc*. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.
Inchis*[modificare]
Prezinta documentele care sunt in referinta cu documentul curent prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta.
Functii[modificare]
In regim de vizualizare
F5 Contari[modificare]
Afiseaza ferestra Contari aferente documentului
Tipuri de miscari[modificare]
5. Inchideri comenzi furnizori
8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document