Manual:Integrat/Terti/Situatii/Raport status facturi - EDI

Tutoriale

Prin intermediul acestei ferestre se poate vizualiza statusul facturilor a caror transmitere se face prin intermediul modulului EDI.

Preluarea noilor informatii despre statusul facturilor si prelucrarea lor se face apasand butonul Import statusuri.

Informatii prezentate

Implicit se afiseaza intr-un tabel informatii despre toate facturile EDI

• Data, Numar si Scadenta factura

Apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe una dintre aceste coloane se apeleaza o fereastra care prezinta factura

• Nr aviz - numarul aventualului aviz pe care il inchide

Apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe aceasta coloana se apeleaza o fereastra care prezinta avizul

• Nr. storno - numar pentru eventuala factura pe care o storneaza

Apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe aceasta coloana se apeleaza o fereastra care prezinta factura pe care o storneaza

• Nr. ref - numar pentru eventuala comanda pentru care s-a emis factura

Apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe aceasta coloana se apeleaza o fereastra care prezinta comanda

• Valoare totala, suma achitata si suma ramasa de achitat
• Data si ora la care documentul a fost transmis prin intermediul EDI
• Data si ora ultimului mesaj receptionat de la EDI pentru factura

Apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe una dintre aceste coloane se apeleaza o fereastra care prezinta toate actiunile care s-au efectuat pentru respectivul document: EDI transmitere, receptionare, acceptare, etc.
Sunt prezentate informatii despre data si ora lansarii actiunii si despre data si ora executiei actiunii.

Sinteza informatii

In partea de jos a ferestrei este afisata o sinteza a informatiilor despre

• Documente procesate, Documente afisate, Documente lipsa la client
• Totalul do0cumentelor afisate, Achitat si De achitat

Filtrare informatii

Informatia poate fi filtrata daca

• se bifeaza rubrica Elimina facturile incasate
• se bifeaza rubrica Elimina cele care nu au ajuns la scadenta
• se bifeaza rubrica Elimina stornarile, corectiile si anulatele
• se bifeaza rubrica Elimina facturile fara marfa
• se bifeaza rubrica Netransmise prin EDI
• se bifeaza rubrica Lispsesc la client
• se bifeaza rubrica Doar cele fara OK
• se bifeaza rubrica Doar cele OK
• se bifeaza rubrica Numai lanturi fara OK
• se bifeaza rubrica debug mode
• se bifeaza rubrica Afiseaza doar clientul si se selecteaza un client anume
• se apasa pe butoanul de selectie Terti

Dupa completarea acestor filtre se apeleaza functia F7 Actualizare sau se apasa butonul Actualizare.