Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori: Diferență între versiuni
< Manual:Integrat | Gestiune | Furnizori
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
Avir (discuție | contribuții) m (→F5 Contari) |
||
| (Nu s-au afișat 47 de versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
'''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Gestiune/Furnizori/Avize furnizori|Tutoriale]]''' | '''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Gestiune/Furnizori/Avize furnizori|Tutoriale]]''' | ||
Prin intermediul acestei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] se introduc documente de tip '''Aviz intrare'''. | |||
- | Vom folosi termenul de intrare deoarece exista trei tipuri de avize | ||
*Avize de expeditie (furnizori) - cont 408 | |||
*Avize intre subunitati - cont 482 | |||
*Avize intre unitate si subunitate - cont 481 | |||
=Rubrici principale= | |||
- | Un document contine urmatoarele rubrici principale | ||
*Numar - numarul documentului | |||
*Data - data documentului | |||
*Seria - seria documentului | |||
{{Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Cautare in cataloage/Gestiune}} | |||
- | *Gestiune - gestiunea in care se inregistreaza documentul | ||
*Furnizor - tertul care a emis documentul | |||
*Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat | |||
*Nr. NIR - numarul notei de intrare-receptie | |||
**pentru a completa manual aceasta rubrica, trebuie bifata rubrica [[Manual:Integrat/Generale/Setari#Numar de NIR manual | Numar de NIR manual ]] | |||
**numerotarea automata a NIR-urilor se efectueaza in momentul validarii doar daca a fost declarata o plaja de numere ([[Manual:Integrat/Speciale#Serii si numere|Serii si numere]]) aferenta gestiunii selectata in document | |||
*Explicatie - rubrica optionala | |||
Tipuri de miscari | La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile | ||
*T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar | |||
*ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs | |||
La inchiderea comenzilor, se completeaza automat | |||
*Nr. CMD - numarul comenzii | |||
*Nr. Ref. - numarul comenzii atribuite de furnizor | |||
*Valoare repartizata - reprezinta valoarea tuturor repartizarilor de transport sau discount efectuate pe documentul curent | |||
=Rubrici speciale= | |||
==TVA*== | |||
TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi '''TVA exigibil''' afisat cu '''TVA*''' sau '''TVA la incasare''' afisat cu '''TVA inc*'''. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni. | |||
==Inchis*== | |||
Prezinta documentele care sunt in referinta cu documentul curent prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta. | |||
=Functii= | |||
In regim de vizualizare | |||
==F5 Contari== | |||
Afiseaza [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] '''Contari aferente documentului''' | |||
=Tipuri de miscari= | |||
[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/1. Stocuri | 1. Stocuri]] | [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/1. Stocuri | 1. Stocuri]] | ||
[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/2. Nestocate | 2. Nestocate]] | [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/2. Nestocate | 2. Nestocate]] | ||
[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/3. Conturi | 3. Conturi]] | [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/3. Conturi | 3. Conturi]] | ||
[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/4. Stornari | 4. Stornari]] | [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/4. Stornari | 4. Stornari]] | ||
[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/5. Inchideri comenzi furnizori | 5. Inchideri comenzi furnizori]] | [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/5. Inchideri comenzi furnizori | 5. Inchideri comenzi furnizori]] | ||
[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/5. Inchideri web - NIR | 5. Inchideri web - NIR]] | [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/5. Inchideri web - NIR | 5. Inchideri web - NIR]] | ||
[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document | 8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document]] | [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document | 8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document]] | ||
Versiunea curentă din 5 noiembrie 2019 13:11
Prin intermediul acestei ferestre se introduc documente de tip Aviz intrare.
Vom folosi termenul de intrare deoarece exista trei tipuri de avize
- Avize de expeditie (furnizori) - cont 408
- Avize intre subunitati - cont 482
- Avize intre unitate si subunitate - cont 481
Rubrici principale[modificare]
Un document contine urmatoarele rubrici principale
- Numar - numarul documentului
- Data - data documentului
- Seria - seria documentului
vasile
- Gestiune - gestiunea in care se inregistreaza documentul
- Furnizor - tertul care a emis documentul
- Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
- Nr. NIR - numarul notei de intrare-receptie
- pentru a completa manual aceasta rubrica, trebuie bifata rubrica Numar de NIR manual
- numerotarea automata a NIR-urilor se efectueaza in momentul validarii doar daca a fost declarata o plaja de numere (Serii si numere) aferenta gestiunii selectata in document
- Explicatie - rubrica optionala
La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile
- T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar
- ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs
La inchiderea comenzilor, se completeaza automat
- Nr. CMD - numarul comenzii
- Nr. Ref. - numarul comenzii atribuite de furnizor
- Valoare repartizata - reprezinta valoarea tuturor repartizarilor de transport sau discount efectuate pe documentul curent
Rubrici speciale[modificare]
TVA*[modificare]
TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi TVA exigibil afisat cu TVA* sau TVA la incasare afisat cu TVA inc*. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.
Inchis*[modificare]
Prezinta documentele care sunt in referinta cu documentul curent prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta.
Functii[modificare]
In regim de vizualizare
F5 Contari[modificare]
Afiseaza fereastra Contari aferente documentului
Tipuri de miscari[modificare]
5. Inchideri comenzi furnizori
8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document