Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori: Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
 
(Nu s-au afișat 44 de versiuni intermediare efectuate de același utilizator)
Linia 2: Linia 2:
'''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Gestiune/Furnizori/Avize furnizori|Tutoriale]]'''
'''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Gestiune/Furnizori/Avize furnizori|Tutoriale]]'''


== Rezumat ==
Prin intermediul acestei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] se introduc documente de tip '''Aviz intrare'''.
Prin intermediul acestei ferestre se introduc documente de tip '''Aviz intrare'''.


Vom folosi termenul de intrare deoarece exista trei tipuri de avize  
Vom folosi termenul de intrare deoarece exista trei tipuri de avize  
Linia 10: Linia 9:
*Avize intre unitate si subunitate - cont 481
*Avize intre unitate si subunitate - cont 481


==Antet==
=Rubrici principale=


- antet document
Un document contine urmatoarele rubrici principale
*Numar - numarul documentului
*Data - data documentului
*Seria - seria documentului


- totaluri
{{Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Cautare in cataloage/Gestiune}}


- rubrica TVA - se poate marca TVA la incasare sau TVA deductibil
*Gestiune - gestiunea in care se inregistreaza documentul
*Furnizor - tertul care a emis documentul
*Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
*Nr. NIR - numarul notei de intrare-receptie
**pentru a completa manual aceasta rubrica, trebuie bifata rubrica [[Manual:Integrat/Generale/Setari#Numar de NIR manual | Numar de NIR manual ]]
**numerotarea automata a NIR-urilor se efectueaza in momentul validarii doar daca a fost declarata o plaja de numere ([[Manual:Integrat/Speciale#Serii si numere|Serii si numere]]) aferenta gestiunii selectata in document
*Explicatie - rubrica optionala


- inchis -
La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile
*T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar
*ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs


- Contari - conform tipuri de documente si contari - vizualizare
La inchiderea comenzilor, se completeaza automat
*Nr. CMD - numarul comenzii
*Nr. Ref. - numarul comenzii atribuite de furnizor
*Valoare repartizata - reprezinta valoarea tuturor repartizarilor de transport sau discount efectuate pe documentul curent


Tipuri de miscari care se pot introduce:
=Rubrici speciale=
 
==TVA*==
TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi '''TVA exigibil''' afisat cu '''TVA*''' sau '''TVA la incasare''' afisat cu '''TVA inc*'''. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.
 
==Inchis*==
Prezinta documentele care sunt in referinta cu documentul curent prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta.
 
=Functii=
 
In regim de vizualizare
==F5 Contari==
Afiseaza [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] '''Contari aferente documentului'''
 
=Tipuri de miscari=


[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/1. Stocuri | 1. Stocuri]]
[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/1. Stocuri | 1. Stocuri]]

Versiunea curentă din 5 noiembrie 2019 13:11

Setari , Tutoriale

Prin intermediul acestei ferestre se introduc documente de tip Aviz intrare.

Vom folosi termenul de intrare deoarece exista trei tipuri de avize

  • Avize de expeditie (furnizori) - cont 408
  • Avize intre subunitati - cont 482
  • Avize intre unitate si subunitate - cont 481

Rubrici principale[modificare]

Un document contine urmatoarele rubrici principale

  • Numar - numarul documentului
  • Data - data documentului
  • Seria - seria documentului

vasile

  • Gestiune - gestiunea in care se inregistreaza documentul
  • Furnizor - tertul care a emis documentul
  • Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
  • Nr. NIR - numarul notei de intrare-receptie
    • pentru a completa manual aceasta rubrica, trebuie bifata rubrica Numar de NIR manual
    • numerotarea automata a NIR-urilor se efectueaza in momentul validarii doar daca a fost declarata o plaja de numere (Serii si numere) aferenta gestiunii selectata in document
  • Explicatie - rubrica optionala

La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile

  • T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar
  • ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs

La inchiderea comenzilor, se completeaza automat

  • Nr. CMD - numarul comenzii
  • Nr. Ref. - numarul comenzii atribuite de furnizor
  • Valoare repartizata - reprezinta valoarea tuturor repartizarilor de transport sau discount efectuate pe documentul curent

Rubrici speciale[modificare]

TVA*[modificare]

TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi TVA exigibil afisat cu TVA* sau TVA la incasare afisat cu TVA inc*. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.

Inchis*[modificare]

Prezinta documentele care sunt in referinta cu documentul curent prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta.

Functii[modificare]

In regim de vizualizare

F5 Contari[modificare]

Afiseaza fereastra Contari aferente documentului

Tipuri de miscari[modificare]

1. Stocuri

2. Nestocate

3. Conturi

4. Stornari

5. Inchideri comenzi furnizori

5. Inchideri web - NIR

8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document

Adus de la „https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize_furnizori&oldid=5783”