Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
=Rubrici principale= | =Rubrici principale= | ||
Comanda contine urmatoarele rubrici principale: | |||
*Nr. CMD - numarul comenzii | *Nr. CMD - numarul comenzii | ||
*Data - data comenzii | *Data - data comenzii | ||
*Gestiune - gestiunea in care se urmeaza sa se receptioneze marfa | |||
*Furnizor - tertul catre care se plaseaza comanda | |||
*Gestiune - gestiunea in care se | |||
*Furnizor - tertul care | |||
*Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat | *Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat | ||
*Nr. NIR - numarul notei de intrare-receptie | *Nr. NIR - numarul notei de intrare-receptie | ||
Versiunea de la data 1 februarie 2020 06:39
Prin intermediul acestei ferestre se introduc comenzile plasate catre furnizori.
Rubrici principale[modificare]
Comanda contine urmatoarele rubrici principale:
- Nr. CMD - numarul comenzii
- Data - data comenzii
- Gestiune - gestiunea in care se urmeaza sa se receptioneze marfa
- Furnizor - tertul catre care se plaseaza comanda
- Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
- Nr. NIR - numarul notei de intrare-receptie
- pentru a completa manual aceasta rubrica, trebuie bifata rubrica Numar de NIR manual
- numerotarea automata a NIR-urilor se efectueaza in momentul validarii doar daca a fost declarata o plaja de numere (Serii si numere) aferenta gestiunii selectata in document
- Explicatie - rubrica optionala
La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile
- T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar
- ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs
La inchiderea comenzilor, se completeaza automat
- Nr. CMD - numarul comenzii
- Nr. Ref. - numarul comenzii atribuite de furnizor
- Valoare repartizata - reprezinta valoarea tuturor repartizarilor de transport sau discount efectuate pe documentul curent
Rubrici speciale[modificare]
TVA*[modificare]
TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi TVA exigibil afisat cu TVA* sau TVA la incasare afisat cu TVA inc*. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.
Inchis*[modificare]
Prezinta documentele care sunt in referinta cu documentul curent prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta.
Functii[modificare]
In regim de vizualizare
F5 Contari[modificare]
Afiseaza fereastra Contari aferente documentului
Tipuri de miscari[modificare]
5. Inchideri comenzi furnizori
8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document