Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori: Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
mFără descriere a modificării
mFără descriere a modificării
Linia 12: Linia 12:
*Furnizor - tertul catre care se plaseaza comanda
*Furnizor - tertul catre care se plaseaza comanda
*Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
*Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
*Nr. NIR - numarul notei de intrare-receptie
*Nr. Ref - numarul de comanda atribuit de furnizor
**pentru a completa manual aceasta rubrica, trebuie bifata rubrica [[Manual:Integrat/Generale/Setari#Numar de NIR manual | Numar de NIR manual ]]
**numerotarea automata a NIR-urilor se efectueaza in momentul validarii doar daca a fost declarata o plaja de numere ([[Manual:Integrat/Speciale#Serii si numere|Serii si numere]]) aferenta gestiunii selectata in document
*Explicatie - rubrica optionala
*Explicatie - rubrica optionala


Linia 20: Linia 18:
*T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar  
*T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar  
*ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs
*ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs
La inchiderea comenzilor, se completeaza automat
*Nr. CMD - numarul comenzii
*Nr. Ref. - numarul comenzii atribuite de furnizor
*Valoare repartizata - reprezinta valoarea tuturor repartizarilor de transport sau discount efectuate pe documentul curent


=Rubrici speciale=
=Rubrici speciale=

Versiunea de la data 1 februarie 2020 06:40

Setari , Tutoriale

Prin intermediul acestei ferestre se introduc comenzile plasate catre furnizori.

Rubrici principale[modificare]

Comanda contine urmatoarele rubrici principale:

  • Nr. CMD - numarul comenzii
  • Data - data comenzii
  • Gestiune - gestiunea in care se urmeaza sa se receptioneze marfa
  • Furnizor - tertul catre care se plaseaza comanda
  • Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
  • Nr. Ref - numarul de comanda atribuit de furnizor
  • Explicatie - rubrica optionala

La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile

  • T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar
  • ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs

Rubrici speciale[modificare]

TVA*[modificare]

TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi TVA exigibil afisat cu TVA* sau TVA la incasare afisat cu TVA inc*. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.

Inchis*[modificare]

Prezinta documentele care sunt in referinta cu documentul curent prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta.

Functii[modificare]

In regim de vizualizare

F5 Contari[modificare]

Afiseaza fereastra Contari aferente documentului

Tipuri de miscari[modificare]

1. Stocuri

2. Nestocate

3. Conturi

4. Stornari

5. Inchideri comenzi furnizori

5. Inchideri web - NIR

8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document

Adus de la „https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi_furnizori&oldid=6383”