Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
*Nr. Ref - numarul de comanda atribuit de furnizor | *Nr. Ref - numarul de comanda atribuit de furnizor | ||
*Discount - discount normal; se completeaza automat la adaugarea unui document cu discountul stabilit in rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog_terti/Editare/Furnizor#Discount_achizitii|Discount achizitii]]. | *Discount - discount normal; se completeaza automat la adaugarea unui document cu discountul stabilit in rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog_terti/Editare/Furnizor#Discount_achizitii|Discount achizitii]]. | ||
*Termen de livrare - numarul de zile de la data comenzii pana la data livrarii | |||
* | *Scadenta - data la care se receptioneaza marfurile | ||
*Observatii & comentarii | |||
La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile | La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile | ||
| Linia 22: | Linia 23: | ||
=Rubrici speciale= | =Rubrici speciale= | ||
==TVA*== | ==TVA*== | ||
TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi '''TVA exigibil''' afisat cu '''TVA*''' sau '''TVA la incasare''' afisat cu '''TVA inc*'''. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni. | TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi '''TVA exigibil''' afisat cu '''TVA*''' sau '''TVA la incasare''' afisat cu '''TVA inc*'''. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni. | ||
Versiunea de la data 1 februarie 2020 06:57
Prin intermediul acestei ferestre se introduc comenzile plasate catre furnizori.
Rubrici principale[modificare]
Comanda contine urmatoarele rubrici principale:
- Nr. CMD - numarul comenzii
- Data - data comenzii
- Gestiune - gestiunea in care se urmeaza sa se receptioneze marfa
- Furnizor - tertul catre care se plaseaza comanda
- Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
- Nr. Ref - numarul de comanda atribuit de furnizor
- Discount - discount normal; se completeaza automat la adaugarea unui document cu discountul stabilit in rubrica Discount achizitii.
- Termen de livrare - numarul de zile de la data comenzii pana la data livrarii
- Scadenta - data la care se receptioneaza marfurile
- Observatii & comentarii
La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile
- T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar
- ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs
Rubrici speciale[modificare]
TVA*[modificare]
TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi TVA exigibil afisat cu TVA* sau TVA la incasare afisat cu TVA inc*. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.
Inchis*[modificare]
Prezinta documentele care sunt in referinta cu documentul curent prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta.
Functii[modificare]
In regim de vizualizare
F5 Contari[modificare]
Afiseaza fereastra Contari aferente documentului
Tipuri de miscari[modificare]
5. Inchideri comenzi furnizori
8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document