Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori

Setari , Tutoriale

Prin intermediul acestei ferestre se introduc comenzile plasate catre furnizori.

Rubrici principale

Comanda contine urmatoarele rubrici principale:

• Nr. CMD - numarul comenzii
• Data - data comenzii
• Gestiune - gestiunea in care se urmeaza sa se receptioneze marfa
• Furnizor - tertul catre care se plaseaza comanda
• Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
• Nr. Ref - numarul de comanda atribuit de furnizor
• Discount - discount normal; se completeaza automat la adaugarea unui document cu discountul stabilit in rubrica Discount achizitii.
• Termen de livrare - numarul de zile de la data comenzii pana la data livrarii
• Scadenta - data la care se receptioneaza marfurile
• Observatii & comentarii
• T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar

• date identificare furnizor ; in partea dreapta-sus a ferestrei ; butonul *** afiseaza date despre furnizori sau date despre contact

TVA*

TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi TVA exigibil afisat cu TVA* sau TVA la incasare afisat cu TVA inc*. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.

Tipuri de miscari

1. Stocuri

2. Nestocate

3. Conturi

4. Stornari

5. Inchideri comenzi furnizori

5. Inchideri web - NIR

8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document