|
|
| (Nu s-au afișat 15 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) |
| Linia 2: |
Linia 2: |
| '''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori|Tutoriale]]''' | | '''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori|Tutoriale]]''' |
|
| |
|
| Prin intermediul acestei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] se introduc documente de tip '''Aviz intrare'''. | | Prin intermediul acestei ferestre se introduc comenzile plasate catre furnizori. |
|
| |
|
| Vom folosi termenul de intrare deoarece exista trei tipuri de avize
| | In cadrul ferestrei sunt doua pagini principale: |
| *Avize de expeditie (furnizori) - cont 408
| |
| *Avize intre subunitati - cont 482
| |
| *Avize intre unitate si subunitate - cont 481
| |
|
| |
|
| =Rubrici principale=
| | *[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori/Cautare|Cautare]] se poate efectua cautarea unui comenzi |
| | | *[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori/Editare|Editare]] se pot actualiza datele comenzii |
| Un document contine urmatoarele rubrici principale
| |
| *Numar - numarul documentului
| |
| *Data - data documentului
| |
| *Seria - seria documentului
| |
| | |
| {{Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Cautare in cataloage/Gestiune}}
| |
| | |
| *Gestiune - gestiunea in care se inregistreaza documentul
| |
| *Furnizor - tertul care a emis documentul
| |
| *Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
| |
| *Nr. NIR - numarul notei de intrare-receptie
| |
| **pentru a completa manual aceasta rubrica, trebuie bifata rubrica [[Manual:Integrat/Generale/Setari#Numar de NIR manual | Numar de NIR manual ]]
| |
| **numerotarea automata a NIR-urilor se efectueaza in momentul validarii doar daca a fost declarata o plaja de numere ([[Manual:Integrat/Speciale#Serii si numere|Serii si numere]]) aferenta gestiunii selectata in document
| |
| *Explicatie - rubrica optionala
| |
| | |
| La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile
| |
| *T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar | |
| *ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs
| |
| | |
| La inchiderea comenzilor, se completeaza automat
| |
| *Nr. CMD - numarul comenzii
| |
| *Nr. Ref. - numarul comenzii atribuite de furnizor
| |
| *Valoare repartizata - reprezinta valoarea tuturor repartizarilor de transport sau discount efectuate pe documentul curent
| |
| | |
| =Rubrici speciale=
| |
| | |
| ==TVA*==
| |
| TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi '''TVA exigibil''' afisat cu '''TVA*''' sau '''TVA la incasare''' afisat cu '''TVA inc*'''. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.
| |
| | |
| ==Inchis*==
| |
| Prezinta documentele care sunt in referinta cu documentul curent prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta.
| |
| | |
| =Functii=
| |
| | |
| In regim de vizualizare
| |
| ==F5 Contari==
| |
| Afiseaza [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] '''Contari aferente documentului'''
| |
| | |
| =Tipuri de miscari=
| |
| | |
| [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/1. Stocuri | 1. Stocuri]] | |
| | |
| [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/2. Nestocate | 2. Nestocate]]
| |
| | |
| [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/3. Conturi | 3. Conturi]]
| |
| | |
| [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/4. Stornari | 4. Stornari]]
| |
| | |
| [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/5. Inchideri comenzi furnizori | 5. Inchideri comenzi furnizori]]
| |
| | |
| [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/5. Inchideri web - NIR | 5. Inchideri web - NIR]] | |
| | |
| [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document | 8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document]]
| |