|
|
| (Nu s-au afișat 3 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) |
| Linia 4: |
Linia 4: |
| Prin intermediul acestei ferestre se introduc comenzile plasate catre furnizori. | | Prin intermediul acestei ferestre se introduc comenzile plasate catre furnizori. |
|
| |
|
| =Rubrici principale=
| | In cadrul ferestrei sunt doua pagini principale: |
|
| |
|
| Comanda contine urmatoarele rubrici principale:
| | *[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori/Cautare|Cautare]] se poate efectua cautarea unui comenzi |
| *Nr. CMD - numarul comenzii
| | *[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori/Editare|Editare]] se pot actualiza datele comenzii |
| *Data - data comenzii
| |
| *Gestiune - gestiunea in care se urmeaza sa se receptioneze marfa
| |
| *Furnizor - tertul catre care se plaseaza comanda
| |
| *Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
| |
| *Nr. Ref - numarul de comanda atribuit de furnizor
| |
| *Discount - discount normal; se completeaza automat la adaugarea unui document cu discountul stabilit in rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog_terti/Editare/Furnizor#Discount_achizitii|Discount achizitii]]. | |
| *Termen de livrare - numarul de zile de la data comenzii pana la data livrarii
| |
| *Scadenta - data la care se receptioneaza marfurile
| |
| *Observatii & comentarii
| |
| *T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar
| |
| | |
| *date identificare furnizor ; in partea dreapta-sus a ferestrei ; butonul '''***''' afiseaza date despre furnizori sau date despre contact
| |
| | |
| ==TVA*==
| |
| TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi '''TVA exigibil''' afisat cu '''TVA*''' sau '''TVA la incasare''' afisat cu '''TVA inc*'''. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.
| |
| | |
| =Functii - mod vizualizare=
| |
| | |
| ==F11 Import==
| |
| In setarile acestei au fost prezentate cele trei posibilitati:
| |
| *selectare (la momentul apelarii se poate face selectia intre celelalte doua optiuni)
| |
| *Import comenzi WEB
| |
| *Comenzi furnizor - necesar | |
| | |
| =Tipuri de miscari=
| |
| | |
| [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/1. Stocuri | 1. Stocuri]] | |
| | |
| [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/2. Nestocate | 2. Nestocate]]
| |
| | |
| [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/3. Conturi | 3. Conturi]]
| |
| | |
| [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/4. Stornari | 4. Stornari]]
| |
| | |
| [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/5. Inchideri comenzi furnizori | 5. Inchideri comenzi furnizori]]
| |
| | |
| [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/5. Inchideri web - NIR | 5. Inchideri web - NIR]]
| |
| | |
| [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document | 8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document]]
| |