Manual:Integrat/Module/EMAG

Rezumat

Acest manual va ajuta sa configurati modulul EMAG introdus in aplicatia Integrat.STS incepand cu versiunea 5.1.7 prin intermediu caruia aplicatia poate interactiona cu platforma marketplace.emag.ro prin intermediul functiilor API puse la dispozitia dezvoltatorilor.

• platforma = marketplace-api.emag.ro

Functii API

Comenzi clienti

marketplace-api.emag.ro/api-3/order/count si marketplace-api.emag.ro/api-3/order/read

Prin intermediul acestor functii se descarca comenzile primite de la clienti. La apelarea acestor functii se folosesc:

- data de inceput - de la data

- data de sfarsit - pana la data

- status - Anulate, Noi, Procesate, Pregatite, Finalizate, Stornate

Facturi clienti

marketplace-api.emag.ro/api-3/order/attachments/save

Prin intermediul acestei functii se va crea o legatura pe site-ul EMAG catre factura generata in format PDF si urcata pe site-ul dvs.

Articole

marketplace-api.emag.ro/api-3/product_offer/read si marketplace-api.emag.ro/api-3/product_offer/count

Prin intermediul acestei functii se descarca catalogul dvs. de articole de pe platforma.

Fereastra API - Comenzi

pagina Comenzi

In aceasta pagina sunt afisate comenzile primite de la clienti pe platfoma. La preluarea comenzii se completeaza automat numarul de referinta (Nr.Ref) cu numarul comenzii alocate de platforma si se adauga :

- #EMAG la comenzile primite

- #EMAG# la stornari

Prin intermediul acestui numar se va pastra legatura cu platfoma.

Pentru generarea facturilor trebuie sa se selecteze comenzile prin bifarea acestora manual (rubrica *) sau prin selectarea automata care se efectueaza prin apasarea butonului Selectare urmata de apasarea butonului Generare facturi. In cazul in care o comanda nu se poate factura trebuie verificata rubrica explicatie.

pagina Miscari

In aceasta pagina sunt prezentate miscarile aferente comenzilor primite pe platforma. Este utila pentru momentele in care comanda nu poate fi facturata deoarece prezinta fiecare rand din comanda si eventualele probleme (cod nemapat).

pagina Facturi

In aceasta pagina sunt afisate facturile emise catre clienti pe platfoma. Publicarea facturilor pe platforma se poate efctua dupa generarea acestora in pagina Comenzi. Pentru publicarea trebuie sa se selecteze facturile prin bifarea acestora manual (rubrica *) sau prin selectarea automata care se efectueaza prin apasarea butonului Selectare urmata de apasarea butonului Publicare facturi.

Publicarea consta in:

1. crearea facturii in format PDF

2. urcarea facturii pe site-ul dvs. intr-un director care nu este vizibil pe web

3. adaugarea unui link catre factura urcata pe site-ul dvs. pe platforma

Trebuie avut in vedere ca facturile trebuie sa ramana pe site-ul dvs. deoarece platforma nu pastreaza decat link-ul catre factura. In cazul in care aceste facturi se sterg de pe site-ul dvs. aceastea nu vor mai fi disponibile pe platforma.

pagina Articole

In aceasta pagina sunt afisate articolele publicate pe platforma. Pentru descarcarea acestora trebuie apasat butonul Descarcare articole. Vor fi considerate articole cu probleme acele articole care nu au fost echivalate/mapate.

Tabelul contine: - Cod - codul articolului din baza dvs. de date

- Denumire - denumirea articolului din baza dvs. de date

- Cod2 - codul articolului din baza de date a platformei

- Denumire2 - denumirea articolului din baza de date a platformei

- CodExtern - codul atribuit de platforma

- CodExtern2 - cod suplimentar atribuit de platforma

Legatura intre articolele din baza dvs. de date si cele din baza de date a platformei se realizeaza prin intermediul rubricii Cod2. Echivalarea/maparea se realizeaza astfel:

- deschidere fereastra Catalog articole

- cautare articol

- modificare articol

- selectare pagina Echivalente

- apasare buton Editare echivalente

- se completeaza

-- Tip = Cod bare

-- Cod = Cod2 (ex. 500#EMAG")

-- Denumire = EAN-128

- urmat de apasarea butonului OK si apoi a butonului Salvare

La revenirea in pagina Articole, dupa adaugarea unei echivalente, se apasa butonul Actualizare.

Conector

Pentru activarea conectorului sunt necesare urmatoarele informatii:

platforma (API)

- numele utilizatorului pentru accesarea platformei

- parola pentru accesarea platformei

- tabela in care se vor inregistra vanzarile

- tip documentului folosit pentru vanzare

- articolul folosit pentru transport

- procentul de TVA care se aplica la transport

- articolul folosit pentru voucher

- moneda in care se emite factura

- numarul de zecimale pentru rotunjiri

- Livrare OSS

date despre conectarea la site-ul dvs. (FTP)

- adresa serverului

- directorul FTP in care se vor urca facturile = /public_emag/facturi/

- utilizator

- parola

Activarea se realizeaza prin bifarea rubricilor Activare FTP si Activare API.

In cazul in care utilizatorul specificat in conexiunea FTP are acces direct la directorul de facturi atunci rubrica director FTP nu trebuie completata deoarece aplicatia nu trebuie sa schimbe directorul.

In cazul in care se doreste schimbarea directorului in care se urca facturile atunci aceasta modificare trebuie realizata si in get_invoice.php.

Site-ul dvs.

Pe site-ul dvs. facturile se vor urca intr-un director care nu va fi vizibil pe web. Link-ul catre site-ul dvs. va face referire la o functie prezenta pe site-ul public care are ca rol descarcarea facturilor.

Aceasta functie trebuie plasata in directorul public_html/api/emag/get_invoice.php. Rolul acesteia consta in descarcarea unei facturi doar atunci cand se cunoaste cu exactitate numele fisierului aferent facturii.

Linkul care se trimite pe platforma:

https://site-ul-dvs.ro/api/emag/get_invoice.php?filename=0000001-EMAG-100.00-FV-ONLINE-00001-20.01.2021.pdf

unde:

api/emag/get_invoice.php = locatia implicita - nu poate fi modificata

0000001 = numarul comenzii alocate de platforma

EMAG = numele conectorului

100.00 = valoare facturii

FV = tipul de document (factura de vanzare)

ONLINE = seria facturii

00001 = numarul facturii

20.01.2021 = data facturii

Aici https://www.softteam.ro/update/integrat/emag/get_invoice.txt gasiti sursa pentru fisierul get_invoice.php care trebuie salvat in locatia site-ul-dvs.ro/api/emag/get_invoice.php. In cadrul acestui fisier trebuie sa se modifice ###root### prin atribuirea valorii corecte.