Manual:Integrat/Front office/Setari: Diferență între versiuni
Actualizare completa explicatii Front office si corectare exprimare |
Rezolvare restante Front office: eliminare setare abandonata si clarificare cantitate minima/lista de pret |
||
| Linia 72: | Linia 72: | ||
Bifeaza automat rubrica '''Rezervat > stoc''' in ferestrele in care aceasta este disponibila, de exemplu '''Fisa de magazie''' si '''Balanta stocuri'''. | Bifeaza automat rubrica '''Rezervat > stoc''' in ferestrele in care aceasta este disponibila, de exemplu '''Fisa de magazie''' si '''Balanta stocuri'''. | ||
== Nu tine cont de cantitatea minima | == Nu tine cont de cantitatea minima de comandat == | ||
In Front office, pastreaza cantitatea introdusa fara a o inmulti cu cantitatea minima de comandat stabilita pentru articol. | |||
== Rezervare in functie de cantitatea pregatita == | == Rezervare in functie de cantitatea pregatita == | ||
| Linia 100: | Linia 100: | ||
La transferul operatiunii catre alt utilizator, tipareste un bon intern care contine numarul comenzii si utilizatorul catre care a fost efectuat transferul. | La transferul operatiunii catre alt utilizator, tipareste un bon intern care contine numarul comenzii si utilizatorul catre care a fost efectuat transferul. | ||
== | == Foloseste lista de pret pentru site == | ||
Incarca lista de pret pentru site in toate ferestrele '''F_POS*'''. | |||
== Factura se emite pe acelasi client ca bonul fiscal == | == Factura se emite pe acelasi client ca bonul fiscal == | ||
| Linia 121: | Linia 121: | ||
Activeaza fereastra prin care se poate inchide ziua. Prin efectuarea acestei operatiuni, Raportul Z este considerat inchis. | Activeaza fereastra prin care se poate inchide ziua. Prin efectuarea acestei operatiuni, Raportul Z este considerat inchis. | ||
== Transferul vanzarilor in back office se efectueaza pe zile == | == Transferul vanzarilor in back office se efectueaza pe zile == | ||
Versiunea curentă din 14 septembrie 2026 03:37
Preluare comenzi (site)
Stabileste gestiunea in care sunt inregistrate comenzile preluate de pe site.
Pregatire comenzi & livrare
Stabileste gestiunea ale carei comenzi sunt afisate in fereastra Pregatire comenzi & livrare.
Articole compuse
Stabileste gestiunea din care se consuma articolele componente la crearea produselor compuse.
Client implicit (bon fiscal)
Stabileste clientul implicit folosit la emiterea bonurilor fiscale. Acest client este folosit si pentru comenzile online daca nu este activata crearea automata a clientului pe baza CUI-ului sau CNP-ului.
Start automat „Pregatire comenzi - site”
Deschide automat fereastra Pregatire comenzi - site la pornirea aplicatiei.
Start automat „Pregatire comenzi - locale”
Deschide automat fereastra Pregatire comenzi - locale la pornirea aplicatiei.
Secunde verificare comenzi lansate in executie
Stabileste intervalul, exprimat in secunde, la care sunt verificate comenzile lansate in executie. Pentru orice valoare mai mica de 15 se foloseste intervalul minim de 15 secunde.
Secunde verificare comenzi site
Stabileste intervalul, exprimat in secunde, la care sunt verificate comenzile primite de pe site. Pentru orice valoare mai mica de 15 se foloseste intervalul minim de 15 secunde.
Cod preluare peste rand
In mod normal, comenzile sunt preluate pentru pregatire in ordinea FIFO.
In situatiile in care trebuie preluata o alta comanda decat cea aflata la rand, rubrica se completeaza cu codul acordat de supervizor.
Numar maxim de pozitii pe bon
Stabileste numarul maxim de pozitii care pot fi introduse pe un bon. Valoarea 0 este tratata ca 100.
Se accepta vanzari cu procent de TVA egal cu zero
Permite vanzarea articolelor cu procentul de TVA egal cu zero.
Se accepta vanzari non-stoc fara confirmare
Permite efectuarea vanzarii chiar daca stocul nu este disponibil, fara confirmarea administratorului.
Aceasta optiune si Se accepta vanzari non-stoc doar cu confirmare sunt variante alternative; bifarea uneia o debifeaza pe cealalta.
Se accepta vanzari non-stoc doar cu confirmare
Permite efectuarea vanzarii fara stoc numai dupa confirmarea administratorului.
Aceasta optiune si Se accepta vanzari non-stoc fara confirmare sunt variante alternative; bifarea uneia o debifeaza pe cealalta.
Confirmare administrator pentru stergere si anulare
Solicita confirmarea unui administrator pentru stergerea pozitiilor sau anularea documentului.
Confirmare administrator pentru vanzari sub pret
Solicita confirmarea unui administrator pentru vanzarea sub pretul de achizitie.
Bifeaza automat rubrica „Rezervat > stoc”
Bifeaza automat rubrica Rezervat > stoc in ferestrele in care aceasta este disponibila, de exemplu Fisa de magazie si Balanta stocuri.
Nu tine cont de cantitatea minima de comandat
In Front office, pastreaza cantitatea introdusa fara a o inmulti cu cantitatea minima de comandat stabilita pentru articol.
Rezervare in functie de cantitatea pregatita
Pe masura ce operatorul pregateste comanda si introduce marfa in cos, cantitatea pregatita este marcata ca rezervata, deoarece marfa nu mai este disponibila fizic la raft.
Comenzile se preiau direct in zona de vanzare
Comenzile nu mai trec prin etapa de pregatire si pot fi preluate direct in zona de vanzare.
Aceasta optiune si Rezervare in functie de cantitatea pregatita se folosesc in ferestre diferite si pot fi active simultan.
Creare automata client pe baza CUI / CNP
Pentru comenzile online, declara automat un client nou pe baza CUI-ului sau CNP-ului.
Daca optiunea nu este bifata, comanda este atribuita clientului stabilit in rubrica Client implicit (bon fiscal).
Permite transferul operatiunii catre alt utilizator
Permite operatorului care isi incheie activitatea sa transfere operatiunea aflata in lucru catre utilizatorul care il inlocuieste.
Tiparire bon intern la transferul catre alt utilizator
La transferul operatiunii catre alt utilizator, tipareste un bon intern care contine numarul comenzii si utilizatorul catre care a fost efectuat transferul.
Foloseste lista de pret pentru site
Incarca lista de pret pentru site in toate ferestrele F_POS*.
Factura se emite pe acelasi client ca bonul fiscal
Nu permite emiterea facturii pe un client diferit de cel inscris pe bonul fiscal.
Confirmare administrator pentru vanzari fara numerar
Solicita confirmarea unui administrator daca vanzarea contine o suma achitata prin card, CEC, tichete sau credit. Confirmarea nu este solicitata daca utilizatorul curent este administrator.
Se emit numai facturi pentru persoane juridice si fizice
Stabileste ca in Front office se emit numai facturi, atat pentru persoane juridice, cat si pentru persoane fizice.
In acest caz, nu este obligatorie completarea tipului de document pentru bonurile fiscale.
Activare inchidere zi (Raport Z)
Activeaza fereastra prin care se poate inchide ziua. Prin efectuarea acestei operatiuni, Raportul Z este considerat inchis.
Transferul vanzarilor in back office se efectueaza pe zile
Vanzarile pot ramane mai multe zile in zona de front office. La transferul in back office, acestea sunt preluate separat pentru fiecare zi.
Director centru
Directorul aplicatiei centru, care contine baza de date in care sunt cumulate tranzactiile punctului de vanzare. Din aceasta baza de date pot fi extrase soldurile contabile.
Setarea se foloseste in configurarile in care aplicatia Front office nu utilizeaza o baza de date comuna cu aplicatia centru.
Calea directorului nu poate contine spatii. Butonul Verifica actualizeaza verificarea existentei directorului; indicatia OK apare daca acesta exista.
Incadrarea in grila de discount / volum
Stabileste cantitatile care se insumeaza pentru incadrarea in grila de discount sau de volum:
- doar cantitatea articolului;
- cantitatile articolelor din aceeasi grupa si acelasi sortiment;
- cantitatile articolelor din aceeasi grupa, indiferent de sortiment;
- cantitatile articolelor din acelasi sortiment, indiferent de grupa.
Pretul de vanzare si grila de discount trebuie sa fie identice pentru articolele ale caror cantitati se insumeaza.