Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/5. Inchideri comenzi furnizori

Prezentare

Aceasta fereastra este un tip de miscare pentru introducerea sau preluarea pozitiilor din document.

Fereastra 5. Inchideri comenzi furnizori permite preluarea, in factura curenta, a pozitiilor ramase neinchise din comenzile catre furnizori.

Preluarea creeaza pozitii in factura si pastreaza legatura cu miscarile de comanda sursa. Ea nu este echivalenta cu stergerea ori anularea comenzii furnizorului.

Cautare si selectie

In partea de sus sunt disponibile criterii precum:

• Nr. CMD, Data si Nr. Ref. - identificarea comenzii furnizorului.
• Cod si Denumire - identificarea articolului.
• Tine cont de gestiune si Tine cont de punctul de lucru - restrictionarea la documentele compatibile cu factura curenta.
• Curs - utilizat pentru comenzile in valuta, in conditiile aplicabile.

Apasati F7 - Actualizare pentru a incarca pozitiile disponibile. Daca exista o setare pentru actualizarea automata la deschiderea ferestrei, lista poate fi incarcata fara o actiune separata.

Alegerea unei comenzi din lista limiteaza miscarile afisate la acea comanda. Marcati pozitiile care urmeaza sa fie preluate prin coloana * sau prin Selectare; Deselectare elimina marcajele.

Cantitati si valori

• Rest cantitate - cantitatea comandata care nu a fost inca inchisa.
• Cantitate act. - cantitatea propusa pentru preluare. Poate porni de la restul disponibil sau de la zero, conform setarii care controleaza completarea automata.
• Pret act. si Valoare act. - pretul si valoarea pozitiei de preluat.
• % TVA, TVA si Total - informatii recalculate pentru factura.
• Adaos, Pret FT/CT, Lot nr., Lot DF/DE si greutati - rubrici disponibile in functie de tipul articolului si de configurare.

Schimbarea cantitatii, pretului si, unde este cazul, cursului recalculeaza valorile dependente. Pot fi afisate date comparative despre preturile din ultimele achizitii sau vanzari.

Verificari la salvare

• Selectie - trebuie sa existe cel putin o pozitie marcata.
• Numar de comenzi - daca setarea nu permite preluarea mai multor comenzi intr-o factura, selectia din comenzi diferite este refuzata.
• Moneda si curs - nu sunt acceptate simultan pozitii in monede diferite. Pentru o comanda in valuta, metoda de verificare a preluarii poate solicita un curs completat si diferit de zero. Aceasta este o regula a inchiderii comenzilor, distincta de regulile generale ale pretului dintr-o pozitie nestocata.
• Cantitate - nu poate depasi restul disponibil in sensul miscarii; se aplica reguli suplimentare pentru retururi si WMS.
• Pret - preturile negative sunt respinse; pretul zero nu este respins de aceasta verificare specifica.
• Diferente fata de comanda - cand sunt interzise de setari, diferentele de pret pot bloca salvarea. Cand sunt permise, tratamentul lor depinde de optiunile pentru urmarirea diferentelor.
• U.M. - nu sunt permise fractii pentru unitatile configurate pentru cantitati intregi.
• Lotizare si greutati - sunt verificate datele specifice articolelor pentru care lotizarea este activa.

Efectul salvarii

Pentru fiecare pozitie marcata si validata, aplicatia genereaza o pozitie in factura curenta, cu identificatorul comenzii furnizorului si referinta catre pozitia sursa. Tipul miscarii poate fi de stoc sau nestocat, potrivit articolului.

Legaturile dintre componentele unui grup sunt reconstruite intre miscarile noi atunci cand grupul este preluat. Inserarea miscarii, generarea eventualelor loturi si recalcularea documentului se executa intr-o tranzactie; la esec se solicita anularea salvarii.

Navigare

• Inapoi la Editare facturi furnizori
• Inapoi la Facturi furnizori