Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/4. Stornari

Prezentare

Aceasta fereastra este un tip de miscare pentru introducerea sau preluarea pozitiilor din document.

Fereastra 4. Stornari este folosita pentru stornarea pozitiilor din documente anterioare, prin introducerea de miscari de sens invers in factura curenta.

Selectarea unei miscari nu inseamna inregistrarea stornarii; modificarile apar numai dupa confirmarea salvarii.

Cautarea miscarilor

Sunt disponibile criterii pentru identificarea documentelor si pozitiilor:

• Numar si Data - numarul si data documentului sursa.
• Nr. comanda si Nr. referinta - referinte asociate documentului.
• Cod si Denumire - articolul sau serviciul cautat.
• Furnizor si Gestiune - date ale miscarii/documentului.
• Tine cont de gestiune si Tine cont de punctul de lucru - restrictioneaza miscarile in functie de documentul curent, atunci cand optiunile sunt active.

Dupa completarea criteriilor, apelati F7 - Actualizare. Selectarea unui document din lista limiteaza tabelul la miscarile corespunzatoare; alegerea (toate) pastreaza miscarile tuturor documentelor gasite.

Selectarea si cantitatea de stornat

Tabelul contine articolul, unitatea de masura, cantitatea disponibila, pretul, valoarea, TVA-ul si marcajul * de selectie.

• Cantitate act. - porneste de la restul care mai poate fi stornat din miscarea originala, dupa luarea in considerare a stornarilor si a operatiilor anterioare.
• Valoare act. si TVA act. - se recalculeaza proportional cu cantitatea selectata.
• Selectare - marcheaza miscarile eligibile din tabel, tinand cont de documentul ales.
• Deselectare - elimina marcajele.
• Revenire - reface cantitatile propuse din restul disponibil, fara a salva stornari.

Atentie: cantitatea de stornat pastreaza semnul miscarii originale. Daca miscarea sursa a fost negativa, poate fi negativa si cantitatea propusa in tabel; in miscarea de stornare salvata se foloseste semnul invers.

Verificari la salvare

• Trebuie sa existe cel putin o pozitie marcata.
• Miscarea sursa trebuie sa existe in baza de date.
• Cantitatea selectata trebuie sa aiba semnul compatibil cu miscarea sursa si sa nu depaseasca restul disponibil.
• Cota TVA trebuie sa existe in catalogul cotelor TVA.
• Pentru pozitiile de stoc, unitatile de masura care cer cantitati intregi nu permit stornarea unor fractii.

Daca verificarea unei pozitii esueaza, salvarea este oprita.

Efectul salvarii

Aplicatia creeaza in document pozitii noi de stornare, legate de miscarile originale. Cantitatea, valoarea si TVA-ul sunt preluate proportional, cu semnul invers; se pastreaza identificatorii sursa si datele fiscale relevante.

Pentru pozitii care fac parte din grupuri de articole, legaturile dintre miscarile nou-create sunt reconstruite cand sunt selectate si pozitia parinte, si componentele corespunzatoare.

Pentru anumite conturi de imobilizari ale facturilor furnizorilor (contul 21 si conturile 205/208), clasa are verificari suplimentare asupra inregistrarilor asociate; acest tratament este specific facturilor si nu trebuie extrapolat automat la avize.

Crearea miscarilor, a datelor auxiliare si recalcularea documentului sunt incluse intr-o tranzactie. La esec se solicita anularea acesteia.

Navigare

• Inapoi la Editare facturi furnizori
• Inapoi la Facturi furnizori