Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/6. Inchideri avize import: Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
Creat o pagină goală
 
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
1.445 de editări
Facturi import: aliniere la etalonul miscari, explicatii de operare fara nume interne de tabele si formulare
 
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator)
Linia 1: Linia 1:
==Prezentare==
Aceasta fereastra este un '''tip de miscare''' care introduce sau preia pozitii in factura de import.


Fereastra '''6. Inchideri avize import''' preia in factura de import pozitii ale avizelor de import care nu au fost inchise integral.
Operatia pastreaza legatura dintre miscarea facturii si miscarea din aviz, fara sa stearga avizul original.
==Cautare si selectie==
* '''Numar''', '''Data''', '''Nr. comanda''', '''Nr. referinta''' si '''Cod articol''' - criterii de cautare.
* '''F7 - Actualizare''' - reincarca pozitiile din lista actualizata.
* '''Selectare''' - marcheaza pozitiile propuse pentru inchidere.
Sunt excluse miscarile '''R''' si '''T''' si pozitiile marcate '''Nu se factureaza'''. Pentru documentele de custodie se aplica filtrele specifice tipului facturii. Lista documentelor se poate ordona dupa numar, data sau referinte.
Datele de receptie detaliate sunt consultate si completate prin [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/6. Inchideri avize import/Inchidere avize import|Inchidere avize import]].
==Verificari la salvare==
* Trebuie selectata cel putin o pozitie.
* Pozitiile cu cantitate nepozitiva sunt omise de bucla de salvare.
* Pentru unitatile de masura cu cantitati obligatoriu intregi sunt respinse cantitatile fractionare.
* Datele de receptie si import pentru pozitia selectata trebuie sa existe.
* Daca se folosesc diferentele factura-receptie, articolele de diferenta pozitiva si negativa trebuie sa fie configurate.
* Pentru avize intracomunitare, diferentele intre cursul avizului si cursul facturii pot fi refuzate in functie de setarea '''DiferentaCursIntracomunitar'''.
==Efectul salvarii==
Aplicatia creeaza pozitii noi pozitii ale facturii cu referintele legaturile cu documentele sursa la documentul si miscarea avizului. Pozitiile sunt marcate ca '''InchidAviz'''. Pentru datele valutare, taxele vamale, comision, tara de origine si valoarea statistica sunt create informatii valutare si vamale.
Pentru miscari nestocate, pretul si TVA-ul pot fi recalculate din valorile in moneda si cursul facturii. Daca exista diferente cantitative, de pret sau de calitate, pot fi create miscari nestocate suplimentare, potrivit configurarilor.
Salvarea pozitiilor si recalcularea facturii se realizeaza tranzactional. Dupa succes, pot fi preluate si referintele la numarul comenzii si numarul NIR in antetul facturii.
==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Editare|Editare facturi furnizori (import)]]

Versiunea curentă din 13 octombrie 2026 08:28

Prezentare

Aceasta fereastra este un tip de miscare care introduce sau preia pozitii in factura de import.

Fereastra 6. Inchideri avize import preia in factura de import pozitii ale avizelor de import care nu au fost inchise integral.

Operatia pastreaza legatura dintre miscarea facturii si miscarea din aviz, fara sa stearga avizul original.

Cautare si selectie

  • Numar, Data, Nr. comanda, Nr. referinta si Cod articol - criterii de cautare.
  • F7 - Actualizare - reincarca pozitiile din lista actualizata.
  • Selectare - marcheaza pozitiile propuse pentru inchidere.

Sunt excluse miscarile R si T si pozitiile marcate Nu se factureaza. Pentru documentele de custodie se aplica filtrele specifice tipului facturii. Lista documentelor se poate ordona dupa numar, data sau referinte.

Datele de receptie detaliate sunt consultate si completate prin Inchidere avize import.

Verificari la salvare

  • Trebuie selectata cel putin o pozitie.
  • Pozitiile cu cantitate nepozitiva sunt omise de bucla de salvare.
  • Pentru unitatile de masura cu cantitati obligatoriu intregi sunt respinse cantitatile fractionare.
  • Datele de receptie si import pentru pozitia selectata trebuie sa existe.
  • Daca se folosesc diferentele factura-receptie, articolele de diferenta pozitiva si negativa trebuie sa fie configurate.
  • Pentru avize intracomunitare, diferentele intre cursul avizului si cursul facturii pot fi refuzate in functie de setarea DiferentaCursIntracomunitar.

Efectul salvarii

Aplicatia creeaza pozitii noi pozitii ale facturii cu referintele legaturile cu documentele sursa la documentul si miscarea avizului. Pozitiile sunt marcate ca InchidAviz. Pentru datele valutare, taxele vamale, comision, tara de origine si valoarea statistica sunt create informatii valutare si vamale.

Pentru miscari nestocate, pretul si TVA-ul pot fi recalculate din valorile in moneda si cursul facturii. Daca exista diferente cantitative, de pret sau de calitate, pot fi create miscari nestocate suplimentare, potrivit configurarilor.

Salvarea pozitiilor si recalcularea facturii se realizeaza tranzactional. Dupa succes, pot fi preluate si referintele la numarul comenzii si numarul NIR in antetul facturii.

Navigare

Adus de la „https://softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi_furnizori_(import)/6._Inchideri_avize_import&oldid=11171”