Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document/Selectie document cheltuiala: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) Creat o pagină goală |
Facturi import: ferestre asociate de receptie, selectie, Intrastat si diferente vamale, documentate fara cod intern |
||
| (Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Prezentare== | |||
Fereastra '''Selectie document cheltuiala''' este o '''fereastra asociata''' operatiei [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document|Repartizare transport sau discount primit cu alt document]]. Permite alegerea documentului si a pozitiei din care va fi repartizata o valoare. | |||
'''Selectarea sursei nu inregistreaza inca repartizarea in factura.''' | |||
==Lista documentelor== | |||
Sunt afisate pozitiile nestocate sau pe cont asociate articolului ori contului ales, declarate pentru cheltuieli repartizabile. Sunt excluse pozitiile integral repartizate si cele neeligibile. | |||
Pentru fiecare sursa pot fi afisate: | |||
* '''Numar''' si '''Data''' - identificarea documentului. | |||
* '''Denumire furnizor''' - partenerul aferent documentului. | |||
* '''Valoare''' - suma initiala. | |||
* '''Valoare repartizata''' - suma repartizata anterior. | |||
* '''Nerepartizata''' - suma ramasa disponibila. | |||
Cand sursa este asociata unui bon de transport, pot fi preluate si informatii despre transportul initial. | |||
==Confirmare== | |||
Alegeti pozitia dorita din tabel. Reveniti apoi la operatia de repartizare, completati valoarea curenta si tipul repartizarii si folositi '''Salvare''' pentru verificarea si inregistrarea repartizarii. | |||
==Navigare== | |||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document|Inapoi la Repartizare transport sau discount]] | |||
Versiunea curentă din 13 octombrie 2026 08:30
Prezentare
Fereastra Selectie document cheltuiala este o fereastra asociata operatiei Repartizare transport sau discount primit cu alt document. Permite alegerea documentului si a pozitiei din care va fi repartizata o valoare.
Selectarea sursei nu inregistreaza inca repartizarea in factura.
Lista documentelor
Sunt afisate pozitiile nestocate sau pe cont asociate articolului ori contului ales, declarate pentru cheltuieli repartizabile. Sunt excluse pozitiile integral repartizate si cele neeligibile.
Pentru fiecare sursa pot fi afisate:
- Numar si Data - identificarea documentului.
- Denumire furnizor - partenerul aferent documentului.
- Valoare - suma initiala.
- Valoare repartizata - suma repartizata anterior.
- Nerepartizata - suma ramasa disponibila.
Cand sursa este asociata unui bon de transport, pot fi preluate si informatii despre transportul initial.
Confirmare
Alegeti pozitia dorita din tabel. Reveniti apoi la operatia de repartizare, completati valoarea curenta si tipul repartizarii si folositi Salvare pentru verificarea si inregistrarea repartizarii.